Ндфл

Вопрос задал Ева *.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

добрый день, работаем в зуп корп 3.1.25.36, в февраля (зп 14.03) в начислении зп ошиблись с суммой налога — исчислили и удержали больше, подскажите если не править исходные документы, можно ли чрез операции учета отразить исправления?
Если возможно вопрос отдать Миле.

Все комментарии (13)

  1. Здравсвуйте!
    С помощью документа Операция учета мы может исправить ошибку в том случая, когда у нас бухгалтерской учет не сходится с налоговым учетом.У нас не верно исчислен ндфл. Если мы исправим в документе Операция учета, то у нас не будет движений по регистрам взаиморасчета с сотрудником. А фактически мы исчислим ндфл больше чем надо. На нужно вернуть или зачесть это ндфл. Мы просто подгоним налоговый учет с помощью документа Операция учета.
    Считаю, что это плохой вариант исправления ошибки:(
    Рекомендую сделать документ Перерасчет ндфл, что не трогать документы начисление зарплаты за месяц.

  2. Перерасчет ндфл согласна, но остается удержанный, перечисленный ндфл, их возмодно отразить через опервции уч5та чтобы не трогать ведомость, лело в том что сы в отчетности ручками поправили как будто все хорошо с самого начала было.

  3. Удержанный и перечисленный можно исправить через документ Операцию учета ндфл. Важно указать документ основания. Прикладываю публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ .Обратите внимание на раздел Документ «Операция учета НДФЛ» .
    После ввода документа сформируйте отчет Анализ ндфл по документам основания, чтобы убедиться, что нет пересортицы.
    Если не будет что-то получаться, пожалуйста, приложите скриншоты. Вместе проверим:)

  5. То как сделала в демо, перерасчёт ндфл и операции учёта, напомню в был исчислен и удержан больший ндфл чем расчётный, в отчётности показали что данной ошибки не было, хотим исправить по возможности не касаясь первичных документов

  6. Не прикрепили файл то как поправила

  7. Мне все нравится 🙂
    Предлагаю проверить данного сотрудника за период год отчетом Анализ ндфл по документам основания. Хочу убедиться, что нет пересортицы в этом моменте.

  8. отчет во последнем файле за 2023

  9. Приложение

    Поняла, спасибо!
    Мне не нравится как отражено сторно. Скриншот прикладываю. Если открыть последнюю ведомость на выплату по данному сотруднику, нажать кнопку Обновить налог — ндфл останется верным? Или попробуйте выплатить никакие-то следующие начисления — ндфл будет верно отражен в ведомости? Если все будет корректно, то оставляем Операцию учета ндфл без изменений.

  10. а как оно должно быть отражено? Скриншоты документов я приложила, подскажите что в них поправить.

  11. Предлагаю пока проверить, будет мешать нам пересортица или нет: Если открыть последнюю ведомость на выплату по данному сотруднику, нажать кнопку Обновить налог — ндфл останется верным? Или попробуйте выплатить никакие-то следующие начисления — ндфл будет верно отражен в ведомости?
    Мне кажется должно быть все верно.
    У нас есть отрицательный доход в разовом начислении, но нет ндфл
    У нас есть Перерасчет ндфл, которые закрываем удержанный и перечисленный.
    Но хочу убедиться, что дальше все будет хорошо. Поэтому прошу сформировать какую-то ведомость на выплату и проверить ндфл:)

  12. начисление зп и ведомость по апрелю я делала после того как провела перерасчет и операции. чуть позже скажу что будет если еще раз обновить налог

  13. Вопрос не закрываю, нам важен результат 🙂 Приятных выходных!

Комментарии закрыты.