НДФЛ

Вопрос задал Мария Р.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.83/10)

ЗУП, редакция 3.1 (3.1.18.337) Работник в феврале предъявил больничный с 31.01. по 09.02.22. Зарплата за январь была рассчитана без учета этого больничного. Провели больничный в феврале, соответственно отсторнировался один день января. Далее начислили аванс: на вкладке корректировка появилась сумма НДФЛ в возврату/зачету. При выплате аванса НДФЛ уменьшился на сумму к зачету. При начислении ЗП за февраль снова заполнилась вкладка НДФЛ в возврату/зачету. Сформировали Подробный анализ НДФЛ по сотруднику: в графе осталось удержать появилась сумма НДФЛ по отсторнированному дню января. Это пересортица или я что-то не так провела. Если пересортица, то её убирать через техническую ведомость на выплату ЗП или есть другие варианты.

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Приложите отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в формате pdf в целом за 2022 год

  3. Здравствуйте!

    Насколько я вижу, в учете НДФЛ ошибки нет.

    Перерасчет произошёл за Январь и соответственно теперь в Январе исчисленный стал меньше удержанного. Сумму удержанного налога зачли в феврале, удержали меньше. Соответственно в феврале удержано будет меньше исчислено. В целом по году все красиво.

    Меня больше смущает вторая корректировка выплаты. Корректировки влияют не на учет НДФЛ, а на учет взаиморасчётов. Поэтому давайте проверим Расчетный листок за Февраль.
    Хотя скорее всего все верно: ведь аванс  — это плановый расчет, он основной РЛ не попадает (попадает только сумма выпдаты аванса), а расчет ЗП происходит в целом за месяц, без учета ранее начисленного аванса.
    Должно быть все хорошо. Но давайте все-таки проверим РЛ на всякий случай.

  4. Юлия, здравствуйте. А почему на конец февраля по анализу НДФЛ остается сумма осталось удержать?

    1. В Расчетном листке тоже все красиво.

      Отчеты по НДФЛ вообще мало смысла анализировать помесячно. Ведь расчет происходит в целом за год.
      Вы формируете только за февраль. В феврале удержано меньше, потому что был зачет. Главное, что в целом по году все закрывается.

Комментарии закрыты