ЗУП, редакция 3.1 (3.1.18.337) Работник в феврале предъявил больничный с 31.01. по 09.02.22. Зарплата за январь была рассчитана без учета этого больничного. Провели больничный в феврале, соответственно отсторнировался один день января. Далее начислили аванс: на вкладке корректировка появилась сумма НДФЛ в возврату/зачету. При выплате аванса НДФЛ уменьшился на сумму к зачету. При начислении ЗП за февраль снова заполнилась вкладка НДФЛ в возврату/зачету. Сформировали Подробный анализ НДФЛ по сотруднику: в графе осталось удержать появилась сумма НДФЛ по отсторнированному дню января. Это пересортица или я что-то не так провела. Если пересортица, то её убирать через техническую ведомость на выплату ЗП или есть другие варианты.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ Добрый день. В январе 2019 г., при выплате з/п за декабрь2018, возвращали НДФЛ иностранцам на патенте . В документе возврат…
- УДЕРЖАННЫЙ НДФЛ НЕ ПОПАДАЕТ В ВЕДОМОСТЬ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ НДФЛ ПО ДЕТСКИМ ВЫЧЕТАМ Здравствуйте. 02.10 сотруднику заведено заявление на предоставление детских вычетов с января. 03.10 провела документ перерасчет ндфл. При расчете з/п за…
- НДФЛ при вводе имущественного вычета. Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. В январе начислен аванс 3 000 (ндфл 208) есть вычет на ребенка 1400. При начислении ЗП…
- Разница между БУ и учётом НДФЛ за прошлый год: перерасчет НДФЛ в связи с имущественным вычетом и возвратом НДФЛ Добрый день! В 2024 по сотруднице Панкратовой зарегистрированы заявления: 1. Вычет на ребёнка с января -зарегистрирован в конце января после…
Статьи по этой теме
- Доли РК и СН с 2026 года нужно выделять даже с больничных – разъяснения ФНС Источник: Письмо ФНС от 18.02.2026 N ЗГ-35-11/1411@ Информация для: работодателей Мнение ФНС - доли РК и СН нужно выделять ФНС…
- Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Сборник вопросов ЗУП за март 2018 Где можно указать дату окончания срока временной регистрации сотрудника? Где в программе 1С:ЗУП 3 можно указать дату окончания срока временной…
- НДФЛ иностранцев на патенте Видео: НДФЛ иностранцев на патенте Видео: Зачет авансовых платежей по патенту задним числом Видео: Иностранцы на патенте в 6-НДФЛ Зачет…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Приложите отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в формате pdf в целом за 2022 год
Здравствуйте!
Насколько я вижу, в учете НДФЛ ошибки нет.
Перерасчет произошёл за Январь и соответственно теперь в Январе исчисленный стал меньше удержанного. Сумму удержанного налога зачли в феврале, удержали меньше. Соответственно в феврале удержано будет меньше исчислено. В целом по году все красиво.
Меня больше смущает вторая корректировка выплаты. Корректировки влияют не на учет НДФЛ, а на учет взаиморасчётов. Поэтому давайте проверим Расчетный листок за Февраль.
Хотя скорее всего все верно: ведь аванс — это плановый расчет, он основной РЛ не попадает (попадает только сумма выпдаты аванса), а расчет ЗП происходит в целом за месяц, без учета ранее начисленного аванса.
Должно быть все хорошо. Но давайте все-таки проверим РЛ на всякий случай.
Юлия, здравствуйте. А почему на конец февраля по анализу НДФЛ остается сумма осталось удержать?
В Расчетном листке тоже все красиво.
Отчеты по НДФЛ вообще мало смысла анализировать помесячно. Ведь расчет происходит в целом за год.
Вы формируете только за февраль. В феврале удержано меньше, потому что был зачет. Главное, что в целом по году все закрывается.