ЗУП, редакция 3.1 (3.1.18.337) Работник в феврале предъявил больничный с 31.01. по 09.02.22. Зарплата за январь была рассчитана без учета этого больничного. Провели больничный в феврале, соответственно отсторнировался один день января. Далее начислили аванс: на вкладке корректировка появилась сумма НДФЛ в возврату/зачету. При выплате аванса НДФЛ уменьшился на сумму к зачету. При начислении ЗП за февраль снова заполнилась вкладка НДФЛ в возврату/зачету. Сформировали Подробный анализ НДФЛ по сотруднику: в графе осталось удержать появилась сумма НДФЛ по отсторнированному дню января. Это пересортица или я что-то не так провела. Если пересортица, то её убирать через техническую ведомость на выплату ЗП или есть другие варианты.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ при вводе имущественного вычета. Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. В январе начислен аванс 3 000 (ндфл 208) есть вычет на ребенка 1400. При начислении…
- УДЕРЖАННЫЙ НДФЛ НЕ ПОПАДАЕТ В ВЕДОМОСТЬ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ НДФЛ ПО ДЕТСКИМ ВЫЧЕТАМ Здравствуйте. 02.10 сотруднику заведено заявление на предоставление детских вычетов с января. 03.10 провела документ перерасчет ндфл. При расчете з/п за…
- Удержание за испол. отпуск авансом Добрый день! У сотрудника при увольнении произведено удержание за использованный отпуск авансом. В результате в документе "Увольнение" в "прочий заработок"…
- Перерасчет НДФЛ по мат. выгоде за 2022 г. Добрый день! У сотрудника есть выданный займ в 2021 г. под 7% годовых, в феврале начислили нфдл с мат. выгоды…
Статьи по этой теме
- Как рассчитывается НДФЛ к возврату, если сумма дохода сотрудника превысила 5 млн. руб.? Сумма доходов сотрудника с начала года превысила 5 млн. руб. В сентябре он предоставил уведомление на имущественный вычет. При перерасчете…
- Как отразить излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Проверяем дату отчета на Титульном листе – она должна быть не ранее даты…
- Заполнение показателей строки «Сумма налога, исчисленная и уплаченная в иностранном государстве» (ЗУП 3.1.27.271 / 3.1.30.15) В новых релизах автоматизировано заполнение показателей отчетности по НДФЛ для отражения уплаты НДФЛ с иностранных дивидендов: строки 156 Раздела 2…
- Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 Из-за чего возникает пересортица и что с ней делать Пересортица возникает, когда начисление прошло по одному реквизиту, а выплата по…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Приложите отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в формате pdf в целом за 2022 год
Здравствуйте!
Насколько я вижу, в учете НДФЛ ошибки нет.
Перерасчет произошёл за Январь и соответственно теперь в Январе исчисленный стал меньше удержанного. Сумму удержанного налога зачли в феврале, удержали меньше. Соответственно в феврале удержано будет меньше исчислено. В целом по году все красиво.
Меня больше смущает вторая корректировка выплаты. Корректировки влияют не на учет НДФЛ, а на учет взаиморасчётов. Поэтому давайте проверим Расчетный листок за Февраль.
Хотя скорее всего все верно: ведь аванс — это плановый расчет, он основной РЛ не попадает (попадает только сумма выпдаты аванса), а расчет ЗП происходит в целом за месяц, без учета ранее начисленного аванса.
Должно быть все хорошо. Но давайте все-таки проверим РЛ на всякий случай.
Юлия, здравствуйте. А почему на конец февраля по анализу НДФЛ остается сумма осталось удержать?
В Расчетном листке тоже все красиво.
Отчеты по НДФЛ вообще мало смысла анализировать помесячно. Ведь расчет происходит в целом за год.
Вы формируете только за февраль. В феврале удержано меньше, потому что был зачет. Главное, что в целом по году все закрывается.