НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Немного запутался в Вашем описании, давайте я напишу, как я понял, а Вы поправите меня, если я понял неправильно.

   У Вас с точки зрения учета НДФЛ есть Обособленное подразделение и доход/НДФЛ сотрудников работающих в нем учитывается по одной ИФНС (Назовем её «ИФНС 1»).

   Все остальные подразделения не являются обособленными и доход/НДФЛ сотрудников, работающих в этих остальных подразделениях учитывается по той ИФНС, которая указана в сведениях об организации (предположим, что на начало января для головной организации была установлена «ИФНС 2» -назову её так).

   Так вот насколько я понял произошла смена ИФНС у головной организации с февраля — назову её «ИФНС 3». Т.е. доход и ндфл января по сотрудникам головной организации должен относится к ИФНС 2, а начиная с февраля к ИФНС 3. Я правильно понял ситуацию?

   Если неправильно, то опишите пожалуйста ситуацию в том же стиле, что я писал выше. Так будет понятнее.

2. Здравствуйте, Дмитрий, да всё верно Вы поняли. Теперь нам нужно сдать отчет по НДФЛ по ИНФС 1, а начисление зарплаты и ведомости за февраль и март сидят на ИНФС 3, как легче и проще перебросить с ИФНС 3 на ИФНС 1?

   1. Всё-таки давайте ещё раз уточним. Раз Вы пишите в своем последнем сообщении про ИФНС 1, значит у нас речь идет о доходах сотрудников, которые работают в обособленном подразделении.

      И получается, что сейчас в программе доходы таких сотрудников и их НДФЛ за 1 квартал сидят на ИФНС 3, а надо, чтобы сидели на ИФНС 1. Сейчас я верно сформулировал?

3. Да всё верно

4. Дмитрий Вы время тяните? переспрашивая одно и тоже, можно мой вопрос перевести на Юлю Щелкунову или Светлану Змиевскую, очень оперативно и профессионально решают вопросы.

   1. Я не время тяну, а пытаюсь понять ситуацию, чтобы дать точный ответ!!! Извините, но первоначальное описание ситуации было запутанным и отличается от того, что в итоге я понял, задавая уточняющие вопросы! Было уже много случаев, когда отвечаешь на вопрос большим сообщением, а потом выясняется, что имели ввиду совершенно другое!

      Что касается Вашего вопроса. Я дам ответ и переведу вопрос на другого специалиста, если Вы считаете, что я тяну время!!!

      Чтобы доходы сотрудников из обособленного подразделения «переехал» с ИНФС 3 на ИФНС 1 необходимо в настройках обособленного подразделения указать, что ИФНС 1 действует с января. После этого перепровести все доходы, которые относятся к месяцу налогового периода 1 квартал — это надо чтобы доход и исчисленный НДФЛ сели на ИФНС 1. После этого надо «Обновить налог» в ведомостях, которыми выплачивался доход 1-ого квартала (чтобы удержанный НДФЛ тоже сел на новую ИФНС 1) — только следите, чтобы сумма удержанного НДФЛ не изменилась.

      Далее убедиться отчетом Анализ НДФЛ по месяцам, что весь 1 квартала «сидит» на ИФНС 1.

   2. Здравствуйте!

      Дальнейшее обсуждение продолжим со мной. В целом, согласна с рекомендациями Дмитрия Сначала нужно проверить, какая регистрация присвоена непосредственно для обособленного подразделения (ОП). Если смена регистрации по голове оказала влияние и на ОП, то могу предположить, что раньше для головы и ОП был одна и та же регистрация, а сейчас по голове она поменялась, а по ОП осталась прежней.

      Если все так, то нужно проверить установку флажка «У организации есть филиалы (ОП)» в настройках организации. Затем проверить. установлен ли флажок «Это — обособленное подразделение» в настройках подразделения. И после этого прописать нужную регистрацию в ИФНС для этого подразделения (можно прям с начала года или вообще с даты, когда ОП начало свою работу).

      В дальнейшем все, как описал Дмитрий:
      — перепроводим документы начисления
      — обновляем налог в ведомостях
      — если перечисление НДФЛ регистрируете НЕ ведомостями, а отдельными документами Перечисление НДФЛ в бюджет, то потребуется внести изменения и там.

      У нас есть материал по такой проблеме: Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты?.

      Если же изначально для ОП была верно установлена регистрация, но доходы сотрудников ОП в феврале-марте ложились по головной регистрации (настройки ОП игнорировались), то нужно проверить, не ведете ли Вы учет по территориям. Если да и при этом для территории установлена головная регистрация или не установлена никакая, то доходы сотрудников действительно будут относиться к головной регистрации. В этом случае уже нужно создавать отдельные территории для сотрудников ОП и прописывать там регистрацию в ИФНС, которая установлена для ОП.

Комментарии закрыты.