Здравствуйте, есть обособленное подразделение со своим ИФНС и головная организация. В ЗУП расчет зарплаты по организации в целом, для сдачи отчетов по РСВ. Но по НДФЛ нужно сдавать отчеты за 1 квартал 2021 года в предыдущую ифнс по обособке. Голованя организация в учетной политике указано что история ИФНС с февраля 2021 года другая, поэтому в регистре по НДФЛ при начислении ЗП ставится уже новая ИФНС, но нужно сдать НДФЛ по старой до фераля 2021 года которая действовала. Как это можно сделать?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Немного запутался в Вашем описании, давайте я напишу, как я понял, а Вы поправите меня, если я понял неправильно.
У Вас с точки зрения учета НДФЛ есть Обособленное подразделение и доход/НДФЛ сотрудников работающих в нем учитывается по одной ИФНС (Назовем её «ИФНС 1»).
Все остальные подразделения не являются обособленными и доход/НДФЛ сотрудников, работающих в этих остальных подразделениях учитывается по той ИФНС, которая указана в сведениях об организации (предположим, что на начало января для головной организации была установлена «ИФНС 2» -назову её так).
Так вот насколько я понял произошла смена ИФНС у головной организации с февраля — назову её «ИФНС 3». Т.е. доход и ндфл января по сотрудникам головной организации должен относится к ИФНС 2, а начиная с февраля к ИФНС 3. Я правильно понял ситуацию?
Если неправильно, то опишите пожалуйста ситуацию в том же стиле, что я писал выше. Так будет понятнее.
Здравствуйте, Дмитрий, да всё верно Вы поняли. Теперь нам нужно сдать отчет по НДФЛ по ИНФС 1, а начисление зарплаты и ведомости за февраль и март сидят на ИНФС 3, как легче и проще перебросить с ИФНС 3 на ИФНС 1?
Всё-таки давайте ещё раз уточним. Раз Вы пишите в своем последнем сообщении про ИФНС 1, значит у нас речь идет о доходах сотрудников, которые работают в обособленном подразделении.
И получается, что сейчас в программе доходы таких сотрудников и их НДФЛ за 1 квартал сидят на ИФНС 3, а надо, чтобы сидели на ИФНС 1. Сейчас я верно сформулировал?
Да всё верно
Дмитрий Вы время тяните? переспрашивая одно и тоже, можно мой вопрос перевести на Юлю Щелкунову или Светлану Змиевскую, очень оперативно и профессионально решают вопросы.
Я не время тяну, а пытаюсь понять ситуацию, чтобы дать точный ответ!!! Извините, но первоначальное описание ситуации было запутанным и отличается от того, что в итоге я понял, задавая уточняющие вопросы! Было уже много случаев, когда отвечаешь на вопрос большим сообщением, а потом выясняется, что имели ввиду совершенно другое!
Что касается Вашего вопроса. Я дам ответ и переведу вопрос на другого специалиста, если Вы считаете, что я тяну время!!!
Чтобы доходы сотрудников из обособленного подразделения «переехал» с ИНФС 3 на ИФНС 1 необходимо в настройках обособленного подразделения указать, что ИФНС 1 действует с января. После этого перепровести все доходы, которые относятся к месяцу налогового периода 1 квартал — это надо чтобы доход и исчисленный НДФЛ сели на ИФНС 1. После этого надо «Обновить налог» в ведомостях, которыми выплачивался доход 1-ого квартала (чтобы удержанный НДФЛ тоже сел на новую ИФНС 1) — только следите, чтобы сумма удержанного НДФЛ не изменилась.
Далее убедиться отчетом Анализ НДФЛ по месяцам, что весь 1 квартала «сидит» на ИФНС 1.
Здравствуйте!
Дальнейшее обсуждение продолжим со мной. В целом, согласна с рекомендациями Дмитрия Сначала нужно проверить, какая регистрация присвоена непосредственно для обособленного подразделения (ОП). Если смена регистрации по голове оказала влияние и на ОП, то могу предположить, что раньше для головы и ОП был одна и та же регистрация, а сейчас по голове она поменялась, а по ОП осталась прежней.
Если все так, то нужно проверить установку флажка «У организации есть филиалы (ОП)» в настройках организации. Затем проверить. установлен ли флажок «Это — обособленное подразделение» в настройках подразделения. И после этого прописать нужную регистрацию в ИФНС для этого подразделения (можно прям с начала года или вообще с даты, когда ОП начало свою работу).
В дальнейшем все, как описал Дмитрий:
— перепроводим документы начисления
— обновляем налог в ведомостях
— если перечисление НДФЛ регистрируете НЕ ведомостями, а отдельными документами Перечисление НДФЛ в бюджет, то потребуется внести изменения и там.
У нас есть материал по такой проблеме: Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты?.
Если же изначально для ОП была верно установлена регистрация, но доходы сотрудников ОП в феврале-марте ложились по головной регистрации (настройки ОП игнорировались), то нужно проверить, не ведете ли Вы учет по территориям. Если да и при этом для территории установлена головная регистрация или не установлена никакая, то доходы сотрудников действительно будут относиться к головной регистрации. В этом случае уже нужно создавать отдельные территории для сотрудников ОП и прописывать там регистрацию в ИФНС, которая установлена для ОП.