НДФЛ

Вопрос задал Александра Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. ЗУП 3.1.7
Подскажите пожалуйста, по возможности, очень необходимо сегодня поправить ошибки

У нас не корректно рассчитывается НДФЛ в случае сторно начислений.

1. У сотрудницы был отпуск зарегистрирован и выплачен с 16.12 — 29.12. Затем его исправили в этом же периоде сократив до 22.12 с датой выплаты 19.12 в межрасчет, но учли также в выплате ЗП 9.01. НДФЛ посчитался верно в документе.
Затем 27.12 начислили премию(за расчетный период — текущий месяц, фиксированной суммой). В премии стояло межрасчетный способ выплаты 27.12.
Но по факту выплатили одной ведомостью 9.01 вместе с ЗП. И вот эта ведомость сделала странный движения в РН Учет доходов для исчисления НДФЛ, а именно — отсторнировала часть премии от 27.12 и начислила эту же сумму на 9.01. И так же с НДФЛ, какой то кусок отсторнировала на 27.12 и начислила в январе. Вроде все выровнялось, но за декабрь получился некоректно исчисленный НДФЛ.
2. Или вот в январе ввели больничный с периодом 26.12 — 6.01, Больничный отсторнировала оклад за декабрь и начислил больничный. Но вот с начисления НДФЛ посчитался правильно, а НДФЛ со сторно посчитался ровно такой же, как и с начисления, хотя должен был быть больше. И получается мы не корректно исчислили НДФЛ за декабрь.

Подскажите пожалуйста, что мы делаем не так?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за период 01.12.19-31.01.20 по данному сотруднику.

    1. Можем прислать скрин отчета универсального, что на сайте был.

      1. Пришлите, пожалуйста.

  2. У нас релиз 3.1.7. У нас нет такого отчета.

  3. Добрый день! Похоже на вот эту ошибку.

    Ошибка 00111376
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 20.08.2018
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    Если больничный приходится на период отпуска и сумма пособия меньше сторнируемой суммы отпускных, то в документе «Больничный лист» налог не исчисляется, а в исправительном документе «Отпуск» исчисляется с неверной датой получения дохода. Эта операция некорректно отражается в 6-НДФЛ.

    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000051641

    1. Добрый день.
      Но у нас больничный не приходится на период отпуска.
      А у вас воспроизводится ошибка?

      1. Добрый день! К сожалению, не могу нигде найти релиз ЗУП 3.1.7, чтобы воспроизвести ошибку.

    2. И как обойти ошибку? Что в итоге делать?

      1. Попробуйте копию базы обновить до релиза 3.1.8, в нём появилось много отчетов по НДФЛ и много ошибок исправлено, будет легко найти ошибку.

Комментарии закрыты.