НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Антонина Е.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день.
Вопрос по гуляющим суммам НДФЛ.
Делали перерасчет доли РК в больничных в начале года.
Теперь неразбериха. Обращались за консультацие, начали корректировки. Прикладываю скрин до и после.
На этом этапе что нужно сделать?

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (22)

  1. Здравствуйте!
    Скачущий рубль исправили — это замечательно. Сейчас в отчете есть неудержанный НДФЛ. Прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 . Чтобы вместе проанализировать учет, прошу приложить отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
    Предполагаю, что можно все поправить текущим периодом, как раз перед отправкой уведомления за период с 1 по 22 июля.
    Приглашаю вас на эфир, который состоится сегодня: 1С:ЗУП 3.1 (июль): Разбор изменений на практических примерах и ответы на горячие вопросы . Буду рада встрече ❤️

  4. В данной ситуации предлагаю исправить ведомость от 3 июля. По налоговой базе РКСН сумма НДФЛ пришла не вся в ведомость. Выделим сотрудника в документе и нажмем кнопку Обновить налог. Если не поможет, то вручную исправим- добавив 122 р.

  6. Приложите, пожалуйста, на всякий случай, отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2026 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Может быть дело в пересортицы НДФЛ, поэтому неверно заполняется ведомость.

  7. провела документы по начисл и аыплате в будущее, посомтреть, как после Операции отраж. удерж. 123 р будет отрабатывать

    вижу, что опять рубль лезет

  10. Остается ошибка Даренских. Никак не уходит.

    И еще Галеева. У нее все ок, но есть пересорт 1 р. по Осн.видлу дохода между зпл май и аванс июнь. Вот, в этом отчете видно. Как исправить? Или не стоит?

    Остальные сотрудники отрабатываются хорошо.

    1. Можно не исправлять данную ситуацию. Так как все произошло в рамках одного периода уведомления. То все хорошо.

        1. У него доначислился рубль с аванса. Поэтому сначала нужно проверить сумму НДФЛ с аванса, затем перейти к корректировки удержанного. Но принцип такой же: если можно исправить текущим период, то лучше исправит сразу. Я не ждать выплаты в августе

            1. Если я правильно понимаю июль можно править. В начисление за первую половину месяца я бы убрала НДФЛ с минус рублем, так как в ведомость на выплату указан ндфл в сумме 169 по РКСН. После этого пересчитала зарплату за июль. Приложите, пожалуйста, вкладку НДФЛ после перерасчета из документа Начисления зарплаты и взносов.

                1. Не совсем поняла, что происходит в учете. У сотрудника сумма НДФЛ за первую половину месяца была 169 рублей. начисление в документе 7. Сейчас в Подробном анализе НДФЛ другой документ начисление аванса и сумма ндфл 613.
                  Поясните, пожалуйста 🌸

                    1. Извините, не совсем понимаю что это значит. Нам нужно исправить сумму НДФЛ с аванса в зарплату. Вы имеете ввиду, что рубль так и продолжает доначисляться? Если да, то я бы вновь пошла с начала года стала проверять сумму НДФЛ с аванса за каждый месяц с января. Может быть что-то пропустили

                      jpg 2026-07-24_21-11-13

  12. Доброе утро!
    Повторю ответ, если кто-то будет читать вопрос, хотя скриншоты видны только нам с Вами.Когда у сотрудника пересортица в удержанном ндфл в рамках одного квартала, и по итогу на конец квартала все выровнялось, то можно не корректировать такую ситуацию.
Добавить комментарий