НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день ! Сбился НДФЛ по 3 сотрудникам с декабря 2025 г. и никак не могу наладить. Нужна помощь )

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    1. По одному из сотрудников пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2026 г. Период пожалуйста задайте именно такой. В отчете ничего не сворачивайте, сохраните его и пришлите.
    2. Поясните пожалуйста на цифрах какая по сотруднику возникла проблема.

     

  2. Добрый день Ольга !
    Изначально криво лег НДФЛ по выделенной премии , хотя выплачивалось всё одновременно 30.12.2025 ( отчетность сдана правильно. Проверяла вручную)
    И теперь она его пытается восстановить . Я ежемесячно правлю вручную, в мае не правила . Хочется устранить причину ( возможно я её уже устранила, но уже тянется цепочка ) . Возможно подключение к базе или копии базы, если вам удобно .

    1. Добрый день, Татьяна!
      Получается, что доход и НДФЛ с премии по документу «Разовое начисление» «переезжается» из 2025 в 2026 г. Это означает, что в Ведомости 2026 г. в расшифровке сумм «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» в качестве «Документа-основания» загружается «Разовое начисление КЛЗК-000016 от 25.12.2025». Возможно есть пересортица во взаиморасчетах по «Документам основаниям».
      Если пришлете базу, то будет легче найти проблему и вам не нужно будет присылать дополнительные данные. Поэтому на вашу почту выслала информацию куда выслать копию базы.

    1. Спасибо за базу!
      Скажите пожалуйста когда вы заполняете Ведомость, то вы потом исправляете выплачиваемую сумму? В частности по рассматриваемой сотруднице? И если да, то как вы ее исправляете? Правите общую сумму в колонке «К выплате» или открываете расшифровку колонки «К выплате» и в открывшейся форме убираете строки по «Документам-основаниям?
Добавить комментарий