НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Галина И. (Пермь, Пермский край)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

у сотрудника периодически появляется не списанный НДФЛ, сумма 89 руб. помогите разобраться где и почему

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Подробно такой вопрос рассмотрели в статье: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 . Причина возникновения бывает разная: иногда последовательность ввода данных, иногда неверные планируемые даты выплаты, иногда просто программа вредничает. Самое главное — это уметь находить такую ситуацию и исправлять.
    Правильно ли я понимаю, что сотрудник уволен? В такой ситуации мы можем исправить НДФЛ в прошлом периоде. Обратите внимание на раздел в статье: «Если решили корректировать удержанный НДФЛ прошлым периодом».
    У сотрудника последняя ведомость на выплату от 26.09.2025. Можно зайти в эту ведомость и вручную исправить сумму НДФЛ по основной налоговой базе. Но при таком решении нам еще нужно будет подать корректирующий отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев. У нас изменилась сумма удержанного НДФЛ, иначе мы не сможем сформировать годовой отчет.
    Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите, пожалуйста. Вместе всё решим 🌟

  3. Сейчас трогать документы начисления прошлого периода уже не стоит. Предлагаю исправить удержанный ндфл. Вам подойдет вариант: корректировка ведомости+сдача корректирующего отчета 6-НДФЛ за 9 месяцев?

  5. Суммы предоставленных налогоплательщику вычетов

    Код вычета Месяц периода предоставления (для стандартных вычетов) Сумма вычета
    Месяц налогового периода Сентябрь
    Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 25 787,81
    128 Сентябрь 444,80
    Итого за месяц: 444,80
    Итого с начала налогового периода 444,80

    Месяц налогового периода Сентябрь
    Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 297 115,44
    126 Сентябрь 1 400,00
    127 Сентябрь 2 800,00
    128 Сентябрь 5 555,20
    Итого за месяц: 9 755,20
    Итого с начала налогового периода 91 355,20

    я не понимаю почему так

  6. Чтобы разобраться в ситуации прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Прошу поставить флажок Вычеты по кодам. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.

Добавить комментарий