НДФЛ

1. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, если сейчас заполнить автоматически документ Перерасчет НДФЛ за август 2025 датой 31.08.25, программа не отсторнирует рубль?

2. Добрый вечер, Елена. Да 22.08 это аванс я убирала 1 р в исчисленном, Сделала Начисление прочих доходов и опять вылезает 1 р.

3. Добрый день! Проведите документ Перерасчет НДФЛ по данному сотруднику с корректировкой -1, т.е. как документ заполнился автоматически. Остальных сотрудников из документа можно удалить. Далее попробуйте для проверки заполнить Перерасчет НДФЛ за сентябрь 2025, программа больше не должна делать корректировку.

4. Елена, я по Шатиловой провожу с 2-мя строчками на закладке НДФЛ и на закладке Корректировка выплаты -1?

5. В Анализ по документам-основаниям перерасчет попадает с -1, от 31.08 , в Уведомление включать за вторую половину августа?

6. Начисление зп за август сделала, на выплату нет у нее дохода, был отпуск с 08 по 29 августа. М не нравится, что в Подробном анализе опять -1

7. На закладке Кор-ка НДФЛ при расчете зп за август 1 р и в Своде начислений справочно зачтено излишне удержанный НДФЛ 1 р. Это правильно?

   1. Зачет должен быть, т.к. у нас есть излишне удержанный 1 рубль.
      Сейчас исчисленный налог верный, но мне тоже не нравится, что при расчета зарплаты за август снова идет корректировка.
      Попробуйте Перерасчет НДФЛ заполнить июлем 2025 и провести 31.07.25, может быть по месяцу зацикливается программа.

8. Может дело в том, что нет начислений за вторую половину месяца-отпуск был. Июлем пересчет на закладке Коррект. пусто. Наверное нужно отменить все документы и выплаты августа и повторить пересчет. Я сейчас отключаюсь, в воскресенье подключусь

9. В принципе можно оставить как есть сейчас. Нарастающим итогом расчет налога верный.
   Просто для проверки рассчитайте зарплату за сентябрь 2025, чтобы убедиться, что там не будет корректировки.

10. Елена, я запуталась окончательно, перекручивала

11. Добрый день! Похоже, что программа не может зачесть аванс. Попробуйте данный рубль а июле удалить. Скриншот прилагаю. Затем заполнить за август, сентябрь и октябрь документ Перерасчет НДФЛ. В этом случае тоже будет перерасчет?

12. Убрала из аванса за июль, в пересчете на закладке Кор-ка нет рубля, а НДФЛ с доходов между основной базой и прочими. Прочие последним рабочим днем в месяце начисление Аренды авто, скорее с этой выплатой связано

13. Да, здесь между категориями программа зачитывает сумму.
    Но налоговая база одна, поэтому данный перерасчет ни на что повлиять не должен.

14. А что делать? Программа так и будет каждый месяц давать рубли

    1. Можно попробовать провести Перерасчет НДФЛ за август 2025 как есть, а далее проверить расчет зарплаты за август 2025. Будет ли программа проводить корректировку снова?

15. Так программа не дает кор-ку р

16. провести Перерасчет НДФЛ за август 2025 как есть, а далее проверить расчет зарплаты за август 2025
    Сделала, вроде норм, не дает кор-ку при расчете зп за август и просчитала сентябрь тоже норм

17. Получается проблема была в авансе. При расчете зарплаты программ не смогла зачесть 1 рубль с аванса, поэтому снова и снова проводила перерасчет.

18. Похоже да, а перерасчет я не думала что если на закладке Кор-ка НДФЛ пусто, то нужно было провести, считала что только при заполненной сумме кор-ки работает документ

19. Перерасчет, если есть разница между расчетным налогом и исчисленным ранее в программе, всегда заполнится.

20. Елена, а пересчет в Уведомление попадает?

    1. Нет, перерасчет влияет только на размер исчисленного налога.
       Но если в результате перерасчета исчисленный налог станет меньше удержанного ранее, то программа в ведомость на выплату поставит меньшую сумму налога, тогда и сумма в уведомлении будет меньше.

Комментарии закрыты.