НДФЛ

1. Здравствуйте.

   Сформируйте, пожалуйста, подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года. Сейчас я вижу, что ведомость от 09.06 делает движения по доходу и исчисленному НДФЛ. Скорее всего эта же ведомость сторнирует доход и исчисленный НДФЛ в другом месяце. Давайте посмотрим в чем там дело.

2. «Сейчас я вижу, что ведомость от 09.06 делает движения по доходу и исчисленному ндфл». Не очень поняла, поясните, пожалуйста.

3. В ведомости не должно быть дохода и исчисленного НДФЛ. Обычно в ведомости только удержанный налог. Такие записи, как на Вашем скриншоте, бывают когда дата выплаты в документе-начислении не соответсвует фактической дате выплаты по ведомости. Тогда ведомость переносит доход и исчисленный НДФЛ. Но это обычно парные записи где-то +, а где-то -. Пример такого движения дохода ведомостью описан в статье Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1 Пример 1

4. Подробный анализ НДФЛ

5. Добрый день.

   По подробному анализу все удержано верно. Но у меня вопрос по регистрациям — некоторые документы по начислению относятся к одной регистрации, а выплата этого дохода — к другой. Например, документ Премия от 15.05.2025 НДФЛ 3838 в первой строке отчета. А ведомость от 15.05.2025, которой, видимо, была выплачена эта премия, относится к другой регистрации. И таких ведомостей не одна.

6. Я посмотрела, вроде и там и там одна и та же регистрация. Можете обвести красным, куда смотреть?

7. Нужно проверить, что с регистрациями в организации или подразделении. Реквизиты я вижу одинаковые, но регистраций две.

8. А как вы поняли, что две регистрации? Потому что эти суммы в разных табличках?

9. Да, в подробном анализе две строки с ИФНС и доход и налог разбиваются на две таблицы.

10. Здравствуйте!
    У нас вроде одна регистрация(см. вложение). Эта регистрация действует с 01 июня 2025. Где можно посмотреть, есть ли еще регистрации?
    Как посмотреть, какая регистрация была до 26.05.2025 (когда ФГУП стал АО)?

11. Если у нас ФГУП стал АО, мне же надо заменить в приложенном файле, где написано (ФГУП (Овчинникова) на АО?

12. У нас ФГУП стал АО с 26.05.2025. Возможно, поэтому две регистрации? И поэтому в подробном анализе 2 таблицы?
    Можете написать, что исправить, чтобы была одна регистрация?

13. Видите, у нас две регистрации. Можно ли убрать одну? 7840 ИФНС и ИФНС 7840

14. Добрый день.

    Какая регистрация была до 26.05.2025 можно посмотреть по ссылке История изменения регистрации рядом с месяцем начала действия. Из истории изменений можно удалить новую регистрацию, если она не нужна. После этого перепровести все документы июня и обновить налог в ведомостях.

15. А я моге перепровести начисление зп за первую половину месяца и вторую половину месяца , премию и др. начисления за июнь, если период закрыт? У меня ничего не слетит?
    А то там 300 человек.

16. И у меня ранее не было никаких регистраций. (см. вложение)

17. Вы прикладываете территориальные условия. А история регистрации — в форме Регистрация в налоговом органе по ссылке История изменения регистрации

18. Я правильно понимаю, что до июня была КПП 7841, а с июня КПП 7840? Т.е. это две разные налоговые?
    Есть ли статья, как сдавать 6-ндфл за полугодие при смене налоговой?

19. Да, КПП разные, это две разные налоговые. Как сдавать отчеты описано в статье Организация перешла в другую ИФНС – как подавать 6-НДФЛ?

20. У нас произошло слияние. Есть ли статья по этому поводу?

21. А нет, извините, слияние было давно.
    До 26 мая был кпп 78411, А с 7840. Это две разные налоговые, спасибо.

22. Смена КПП связана с реорганизацией организации. Был ФГУП, он ликвидировался, стало АО. И, соответственно, изменилась налоговая.
    Что можно почитать по этому поводу?

23. Если с 26 мая стал АО, сколько отчетов 6-ндфл надо сдавать за I полугодие? ИЛи задать отдельный вопрос?

24. К сожалению, на нашем сайте нет статей про реорганизацию. Но, насколько я знаю, 6-НДФЛ сдается по каждой организации до и после реорганизации отдельно.
    Вы можете уточнить этот вопрос в налоговой и потом мы сможем решить, как провести это в программе.

Комментарии закрыты.