Здравствуйте!
Посмотрите пож-та, почему может быть не удержан налог?
Скрины прилагаю.
Все комментарии (24)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Посмотрите пож-та, почему может быть не удержан налог?
Скрины прилагаю.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Сформируйте, пожалуйста, подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года. Сейчас я вижу, что ведомость от 09.06 делает движения по доходу и исчисленному НДФЛ. Скорее всего эта же ведомость сторнирует доход и исчисленный НДФЛ в другом месяце. Давайте посмотрим в чем там дело.
«Сейчас я вижу, что ведомость от 09.06 делает движения по доходу и исчисленному ндфл». Не очень поняла, поясните, пожалуйста.
В ведомости не должно быть дохода и исчисленного НДФЛ. Обычно в ведомости только удержанный налог. Такие записи, как на Вашем скриншоте, бывают когда дата выплаты в документе-начислении не соответсвует фактической дате выплаты по ведомости. Тогда ведомость переносит доход и исчисленный НДФЛ. Но это обычно парные записи где-то +, а где-то -. Пример такого движения дохода ведомостью описан в статье Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1 Пример 1
Подробный анализ НДФЛ
Добрый день.
По подробному анализу все удержано верно. Но у меня вопрос по регистрациям — некоторые документы по начислению относятся к одной регистрации, а выплата этого дохода — к другой. Например, документ Премия от 15.05.2025 НДФЛ 3838 в первой строке отчета. А ведомость от 15.05.2025, которой, видимо, была выплачена эта премия, относится к другой регистрации. И таких ведомостей не одна.
Я посмотрела, вроде и там и там одна и та же регистрация. Можете обвести красным, куда смотреть?
Нужно проверить, что с регистрациями в организации или подразделении. Реквизиты я вижу одинаковые, но регистраций две.
А как вы поняли, что две регистрации? Потому что эти суммы в разных табличках?
Да, в подробном анализе две строки с ИФНС и доход и налог разбиваются на две таблицы.
Здравствуйте!
У нас вроде одна регистрация(см. вложение). Эта регистрация действует с 01 июня 2025. Где можно посмотреть, есть ли еще регистрации?
Как посмотреть, какая регистрация была до 26.05.2025 (когда ФГУП стал АО)?
Если у нас ФГУП стал АО, мне же надо заменить в приложенном файле, где написано (ФГУП (Овчинникова) на АО?
У нас ФГУП стал АО с 26.05.2025. Возможно, поэтому две регистрации? И поэтому в подробном анализе 2 таблицы?
Можете написать, что исправить, чтобы была одна регистрация?
Видите, у нас две регистрации. Можно ли убрать одну? 7840 ИФНС и ИФНС 7840
Добрый день.
Какая регистрация была до 26.05.2025 можно посмотреть по ссылке История изменения регистрации рядом с месяцем начала действия. Из истории изменений можно удалить новую регистрацию, если она не нужна. После этого перепровести все документы июня и обновить налог в ведомостях.
А я моге перепровести начисление зп за первую половину месяца и вторую половину месяца , премию и др. начисления за июнь, если период закрыт? У меня ничего не слетит?
А то там 300 человек.
И у меня ранее не было никаких регистраций. (см. вложение)
Вы прикладываете территориальные условия. А история регистрации — в форме Регистрация в налоговом органе по ссылке История изменения регистрации
Я правильно понимаю, что до июня была КПП 7841, а с июня КПП 7840? Т.е. это две разные налоговые?
Есть ли статья, как сдавать 6-ндфл за полугодие при смене налоговой?
Да, КПП разные, это две разные налоговые. Как сдавать отчеты описано в статье Организация перешла в другую ИФНС – как подавать 6-НДФЛ?
У нас произошло слияние. Есть ли статья по этому поводу?
А нет, извините, слияние было давно.
До 26 мая был кпп 78411, А с 7840. Это две разные налоговые, спасибо.
Смена КПП связана с реорганизацией организации. Был ФГУП, он ликвидировался, стало АО. И, соответственно, изменилась налоговая.
Что можно почитать по этому поводу?
Если с 26 мая стал АО, сколько отчетов 6-ндфл надо сдавать за I полугодие? ИЛи задать отдельный вопрос?
К сожалению, на нашем сайте нет статей про реорганизацию. Но, насколько я знаю, 6-НДФЛ сдается по каждой организации до и после реорганизации отдельно.
Вы можете уточнить этот вопрос в налоговой и потом мы сможем решить, как провести это в программе.