Добрый день, подскажите пожалуйста почему появился налог к зачету возврату по сотрудникам, в документе начисление за первую половину месяца?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/10/2023-10-23_12-08-42-1024x348.jpg)
Здравствуйте!
Предлагаю проверить как закончился предыдущий месяц начисления. Прошу приложить отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате). По кнопке Настройки выбираем одного нашего сотрудника, указываем период отчета с даты приема или даты ведения учета в ЗУП.
Прошу поставить флажок Разворачивать по начисления и удержаниям. Нам важно проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Отправляю вам анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период.
Правильно ли я понимаю, что Вы приложили обобщенный отчет, не по 1 сотруднику?
В отчете есть колонка НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, в колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Поэтому программа будет выравнивать эти показатели.
Возможно у сотрудников был перерасчет отпуска или плановый начисление, поэтому произошел перерасчет ндфл. Приложите пожалуйста расчетные листки с пару сентябрь -октябрь для 1 сотрудника.
Я отправила Вам анализ по заработной плате по одному сотруднику в период с его приема с 12.01.2021 по сентябрь 2023. Да появилась корректировка к выплате в июле по трем сотрудникам, не понятно с чем это связанно, и потом ндфл к зачету в счет будущих платежей, приложу скрин.
Благодарю за пояснения!
Возможно при начислении премии в июле была нарушена последовательность ввода документа. Сейчас мы уже это с Вами не узнаем.
Подскажите, выплата зарплаты за сентябрь была сформирована автоматически? Без ручных правок или требовалось корректировать сумму на руки.
Чтобы исправить учет рекомендую последовательность:
— отменить начисление за первую половину месяца
— создать документ Начисление зарплаты и взносов за июль. Так как корректировка появилась именно в в том периоде. На вкладке Корректировки выплаты поставить вручную суммы равные корректировке из документа Премия, только со знаком плюс. Больше ничего в документе не вводить, дату документа и планируемую дату выплату можно указать 31.07.23
Таким образом, у нас сформируется вторая колонка в Анализе зарплаты. Теперь, если можно, пересчитаем аванса — нам нужно убедиться, что корректировка больше не появится. Если Пересчитывать аванс нельзя, тогда можно вручную убрать корректировку. И будет проверять с помощью начисление зарплаты и взносов за октябрь. Самое главное, чтобы выплат была автоматически верно сформирована. Если что-то не будет получатся, пожалуйста, напишите.
Добрый день. В аванс я убрала корректировку вручную, после проведения документа начисление за первую половину месяца и ведомость в банк создала документ начисление зарплаты и взносов за июль и внесла корректировку по сотрудникам как вы и сказали, затем заполнила начисление зарплаты и взносов за октябрь вкладка корректировка выплаты не заполнилась. Надеюсь в дальнейшем не появится, спасибо за помощь!!! Вы молодец!!
Спасибо:)
Рада, что все получилось, тоже надеюсь, что больше себя не проявит эта корректировка.
Рекомендую проверить учет по шагам из публикации, чтобы убедиться, что все везде хорошо: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .