Кредет 73.03 счета

Вопрос задал Вера И. (Москва)

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день!
Сотрудник в личных целях использовал корпоративное такси, у него из заработной платы удержали 1000 руб, сумма при отражении зп в бух повисла на кредите 73.03, подскажите, пожалуйста как ее закрыть?

Обсуждение (7)

  1. Здравствуйте!

    На каком счете сейчас висит долг по корпоративному такси (куда списывается оплата такси)? Нам этот счет нужен для коррекспонденции с 73 счетом.

    В БП потребуется создать Операцию, введенную вручную на сумму 1000 руб. По Дт указать сч. 73.03, а по Кт счет, на котором висит оплата за такси, которое сотрудник использовал в личных целях

    1. По корпоративному такси по акту была сделана одна проводкой целой суммой, т.е. на 73.03 не повесили сумму на сотрудника 🙁 там еще НДС и закрытый период, это было в октябре 2020 года, получается еще восстанавливать НДС надо. По другому так понимаю счет 73.03 не закроется((

      1. Т.к. оплату списали на затраты в полной сумме?

        А 1000 руб. это уже включая НДС или нет?

        1. да в полной сумме на затраты списали, а 1000 руб это включая НДС да

          1. Мы конечно не аудиторы, а специалисты по работе в зУП. Поэтому здесь я не вправе давать экспертных разъяснений. Могу привести только мое мнение, не более того. На мой взгляд, да, безопаснее тогда:
            — восстановить НДС
            — сторнировать сумму без НДС с расходов
            — и отразить ее и сумму НДС на 73 счете

              1. Пожалуйста, рада была Вам помочь!

Комментарии закрыты