Кредет 73.03 счета

Вопрос задал Вера С. (Москва)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день!
Сотрудник в личных целях использовал корпоративное такси, у него из заработной платы удержали 1000 руб, сумма при отражении зп в бух повисла на кредите 73.03, подскажите, пожалуйста как ее закрыть?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    На каком счете сейчас висит долг по корпоративному такси (куда списывается оплата такси)? Нам этот счет нужен для коррекспонденции с 73 счетом.

    В БП потребуется создать Операцию, введенную вручную на сумму 1000 руб. По Дт указать сч. 73.03, а по Кт счет, на котором висит оплата за такси, которое сотрудник использовал в личных целях

    1. По корпоративному такси по акту была сделана одна проводкой целой суммой, т.е. на 73.03 не повесили сумму на сотрудника 🙁 там еще НДС и закрытый период, это было в октябре 2020 года, получается еще восстанавливать НДС надо. По другому так понимаю счет 73.03 не закроется((

      1. Т.к. оплату списали на затраты в полной сумме?

        А 1000 руб. это уже включая НДС или нет?

        1. да в полной сумме на затраты списали, а 1000 руб это включая НДС да

          1. Мы конечно не аудиторы, а специалисты по работе в зУП. Поэтому здесь я не вправе давать экспертных разъяснений. Могу привести только мое мнение, не более того. На мой взгляд, да, безопаснее тогда:
            — восстановить НДС
            — сторнировать сумму без НДС с расходов
            — и отразить ее и сумму НДС на 73 счете

              1. Пожалуйста, рада была Вам помочь!

Комментарии закрыты.