Добрый день!
Сотрудник в личных целях использовал корпоративное такси, у него из заработной платы удержали 1000 руб, сумма при отражении зп в бух повисла на кредите 73.03, подскажите, пожалуйста как ее закрыть?
Обсуждение (7)
Комментарии закрыты
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Здравствуйте!
На каком счете сейчас висит долг по корпоративному такси (куда списывается оплата такси)? Нам этот счет нужен для коррекспонденции с 73 счетом.
В БП потребуется создать Операцию, введенную вручную на сумму 1000 руб. По Дт указать сч. 73.03, а по Кт счет, на котором висит оплата за такси, которое сотрудник использовал в личных целях
По корпоративному такси по акту была сделана одна проводкой целой суммой, т.е. на 73.03 не повесили сумму на сотрудника 🙁 там еще НДС и закрытый период, это было в октябре 2020 года, получается еще восстанавливать НДС надо. По другому так понимаю счет 73.03 не закроется((
Т.к. оплату списали на затраты в полной сумме?
А 1000 руб. это уже включая НДС или нет?
да в полной сумме на затраты списали, а 1000 руб это включая НДС да
Мы конечно не аудиторы, а специалисты по работе в зУП. Поэтому здесь я не вправе давать экспертных разъяснений. Могу привести только мое мнение, не более того. На мой взгляд, да, безопаснее тогда:
— восстановить НДС
— сторнировать сумму без НДС с расходов
— и отразить ее и сумму НДС на 73 счете
Спасибо!
Пожалуйста, рада была Вам помочь!