Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, из-за сбоя во взаиморасчетах в расчетном листке отразилась сумма несуществующей задолженности, которая попадает, как излишне удержанный НДФЛ. Какой регистр необходимо скорректировать, чтобы убрать эту сумму?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
То есть реально долга организации в 4000 руб. на начало периода, который указан в расчетном листке, нет? и соответственно нет долга сотрудника перед организацией на сумму 5587 руб. на конец периода?
Я правильно понимаю, что на начало периода долг должен быть 0, а на конец периода долг сотрудника перед организацией должен быть 9587
Ещё я вспомнил, что на недавнем семинаре по НДФЛ Елена Грянина рассматривала похожий вопрос о том, как закрыть вот эти остатки, которые показываются в расчетном листке, как «в том числе излишне удержанного НДФЛ». Там правда причина их возникновения была другая, но то, как закрыть Вам должно помочь. Посмотрите пожалуйста: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/18-10-2020-efir-otchetnost-po-strahovym-vznosam-rsv-4-fss-v-1s.html (Видео «Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного налога)» — минута 09:07)
Спасибо большое, всё получилось.