Корректировка 2ндфл

Вопрос задал Елена Ж.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день. Сдала 2НДФЛ и пришел ответ что справка по один сотруднику не принята.
Текст ошибки: Справка с таким ИНН ФЛ принята ранее с другим ФИО
Дело в том что у нас работала сотрудница. Уволилась. Вышла замуж. Пришла через какое то время опять уже с другой фамилией и в 2ндфл она и под старой фамилией и под новой. Как мне сдать корректировку?

Все комментарии (20)

  1. Здравствуйте!

    Насколько я понимаю, при повторном приеме по сотруднице создали новое физ. лицо, поэтому получилось 2 справки 2-НДФЛ, все верно? Странно, что с РСВ проблем не возникло.

    Если я все правильно поняла, то нужно уточнить меняла ли она сведения в ФНС о своей фамилии (на какую фамилию свидетельство ИНН). Если меняла, то нужно аннулировать справку на прежнюю фамилию, а по справке с новой фамилией подать корректировку. Включить в нее все сведения о доходах и налоге, которые были в справке с прежней фамилией. Корректирующую 2-НДФЛ можно заполнить вручную

  2. Доброе утро. Да вы правильно поняли, когда она пришла второй раз отдел кадров завели как новое физлицо. РСВ не поругалось т.к 3 раздел за 4квартал а она там уже под новой фамилией была. ИНН в налоговой меняла. У нас есть ее новый с новой фамилией. Скажите корректирующий 2ндфл я только на нее подаю? остальных не нужно указывать ведь их справки приняты

    1. Только на нее, остальных включать не нужно. В ЗУП 3 корреткирующая 2-НДФЛ заполняется вручную. Если хотите частично упростить себе работу, можно поставить сначала признак первичного отчета, подобрать физ. лицо, а дальше уже проводить ручные корректировки (добавлять доходы с прежним ФИО, проверить номер справки). Справку с прежним ФИО нужно аннулировать. Для этого потребуется создать отдельный документ 2-НДФЛ для ИФНС и поставить в нем признак аннулирования.

  3. я в сбисе нажимаю на кнопку сделать корректирующий отчет. Мне выдается все сотрудники. Я должна всех удалить кроме этой сотрудницы и в ней со старой фамилией поставить аннулировать а с новой добавить месяца которые были в старой фамилии и поставить признак корректирующий и отправить 2ндфл только с ней. Я правильно поняла корректирование отчета ?

  4. пока вам писала вы мне уже и ответили. спасибо большое.

    1. Пожалуйста 🙂

  5. доброе утро. что то опять не приняли. Я создала корректирующий отчет с только одной сотрудницей. В нем по прежней фамилии поставила признак аннулировано. По новой фамилии поставила признак корректировка и добавила все доходы и ндфл с той справки (с прежней фамилии). Пришел ответ. СПРАВКИ С ВЫЯВЛЕННЫМИ ОШИБКАМИ (НЕ ПРИНЯТЫЕ СПРАВКИ)
    Номер п/п: 1
    Номер справки: 1
    Текст ошибки: Справка с таким ИННФЛ принята ранее с другим ФИО

    1. Покажите исходные справки и корректирующие. Пока достаточно сам документ 2-НДФЛ в ИФНС, чтобы было видно строки по сотруднице с обеими фамилиями

  6. не знаю то ли вам отправляю . распечатала справки с отчета. первые две это первичный отчет далее корректирующий.

    1. Это печатные формы. Покажите скриншоты самих документов «2-НДФЛ для передачи в ИФНС»

  7. это корректирующий.

    1. Вы делаете справки не в ЗУП? Я имела в виду именно документ в ЗУП. Меня интересует, как там оформлены исходная справка, аннулируются и корректирующая. А именно: номера справок и тип отчета в шапке документа.

      Перечитывала еще несколько раз Ваш вопрос и пришла все-таки к выводу, что в базе ФНС сейчас вообще только справка с прежним ФИО или с новым. Вы можете точно идентифицировать какую именно справку приняла ИФНС изначально?

  10. СПРАВКИ С ВЫЯВЛЕННЫМИ ОШИБКАМИ (НЕ ПРИНЯТЫЕ СПРАВКИ)
    Номер п/п: 1
    Номер справки: 1
    Путь к реквизиту:Ид=240860471
    Значение элемента:ИНН=502506591404 КУЧЕРЕНКО НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, КодСерНомДок=21 46 20 755858
    Текст ошибки:Справка с таким ИННФЛ принята ранее с другим ФИО
    это первый отчет от ФНС
    СПРАВКИ С ВЫЯВЛЕННЫМИ ОШИБКАМИ (НЕ ПРИНЯТЫЕ СПРАВКИ)
    Номер п/п: 1
    Номер справки: 1
    Путь к реквизиту:Ид=245007991
    Значение элемента:ИНН=502506591404 КУЧЕРЕНКО НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, КодСерНомДок=21 46 20 755858
    Текст ошибки:Справка с таким ИННФЛ принята ранее с другим ФИО
    это второй ответ.
    То есть они и в первый и второй раз не принимают по новой фамилии.(Кучеренко)
    В базе в первом отчете стоит тип -Исходный и в справках обеих тип первичная.
    № справки по по кучеренко в обоих отчетах 103 по крючковой 96.
    Я прочитала в интернете что нужно позвонить инспектору. они удалят с отчета первичного эти справки и тогда подать корректировки. Вот пока пробую дозвониться и пока не могу.

    1. А если подать пока просто аннулирующую справку по старой фамилии (Крючковой)? А после того, как аннулируют справку по Крючковой подать уже по Кучеренко с общими суммами. Указать, что она исходная. но номер у нее должен быть следующий по порядку. Например, если подавали всего 120 справок и последняя их них была с номером 120, то подать по Кучеренко справку с номером 121

  11. Добрый день. ПО вашему совету направила на эту сотрудницу на новую фамилию 2ндфл первичную. № справки новый с полным заработком . Приняли. Спасибо вам огромное. Вы лучшая!!!

    1. Спасибо 🙂 Отлично! Скажите, а аннулирующую справку по прежней фамилии приняли?

    1. Ура! Рада была помочь 🙂

Комментарии закрыты.