Командировка

Добрый день. ЗУП 3.1.9

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (36)

  1. Здравствуйте!
    Опишите пожалуйста Ваш вопрос

  2. Добрый день.

    Сотрудник был в отпуске 28. 12.2018 г. Зарплата выплачена в декабре. В январе от приносит больничный с периодом 25.12 — 31.12. В нем сторнируется начисление по окладу, т.к. в табеле стояла явка во время отсутствия, и этот самый отпуск.
    При расчете за январь все учлось. При расчете за февраль — минусуется сумма НДФЛ на ту же сумму, что и было сторно за декабрь. Пришлось вручную исправлять. И в отчете Анализ ндфл по месяцам декабрьское сторно не попадает в 2019 год и получается что мы переплатили НДФЛ. Хотя в 2НДФЛ за 2018 год сторно за декабрь не попало. Вот не понятно почему НДФЛ посчитался неверно.

  3. Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста следующие моменты:
    1. «Сотрудник был в отпуске 28. 12.2018 г.» — уточните пожалуйста период отпуска, чтобы я понимал, что потом сторнируется в больничном.
    2. «При расчете за февраль — минусуется сумма НДФЛ на ту же сумму, что и было сторно за декабрь.» — пришлите пожалуйста скрины, где видно этот минус при расчете за февраль и тот за декабрь, которому он равен.
    3. Пришлите пожалуйста ещё скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)

  4. Приложение  NDFL-pereschet.docx

    Добрый день, Дмитрий.

    1. дополнительный отпуск с 28 — 29 декабря.
    2. Перепутали, наоборот в феврале доначисляется эта сумма разницы, что было сторно в январе.
    3. Во вложении.

    1. «Мы исправили на 31.01.2019» — исправлять вручную неверно, необходимо искать первоисточник, почему минусовой НДФЛ относится на 31.01.18.
      К сожалению из представленного скрина «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» не видны движения документа по исчисленному НДФЛ из исходного декабрьского документа «Отпуск». Переделайте пожалуйста.

      Также хотелось бы ещё увидеть скрин содержимого регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма дохода, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)

      И ещё скрин самого документа Больничный лист, в котором произошло сторнирование декабрьских начислений (отпуска и зарплаты)

          1. Здравствуйте!

            К сожалению, по таким скринам регистров что-либо понять сложно. Колонки, которые относятся к одной и той же строке находятся на разных страницах документа. Найти нужную информацию очень сложно. Также у регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» не видно, где приходные движения, а где расходные.

            Сделайте скрины непосредственно из регистров, а не из формы, которую Вы открываете по кнопке «Вывести список». Колонки которые необходимо чтобы было видно на скрине я написал в сообщениях выше.

            Чтобы я смог помочь Вам с этим вопросам необходима информация, которую я могу получить только из Ваших скринов. Спасибо за понимание.

            1. Приложение  Skriny-NDFL.docx

              У нас уже который раз проблемы с прикреплением файлом, сам файл указали, отправили сообщение, а он не прикрепляется.

              1. Здравствуйте!
                Извините, но ещё необходим скрин регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ» ранее Вы его тоже прислали в не очень удобном формате. Спасибо!

  5. Здравствуйте!
    Судя по всем тем материалам, которые Вы прислали, получается следующее. В январском больничном сторнируется 3839,66 руб. по коду 2012-отпускных (т.е. дохода с первоначальной датой получения дохода 24.12), а также 6 987,53 руб. по коду 2000 (т.е. дохода с первоначальной датой получения дохода 31.12).

    т.е. по итогам этого больничного должно произойти сторно начисление НДФЛ на дату получения получения дохода 24.12 = 3839,66*13% и на дату получения дохода 31.12 = 6 987,53*13%.

    Насколько я понимаю эти сторно исчисленные НДФЛ (за 24.12 и 31.12) должны были появиться при расчете либо январской премии (вижу по регистру учета доходов, что там есть какая-то премия, но в ней исчислился НДФЛ только с этой премии), либо при расчете Начисления зарплаты за январь (Но в нем этого не произошло, рассчитался только НДФЛ с январской зарплаты и появилась какая-то непонятная сумма сторно-исчисленного НДФЛ на 31.01.18 (такого сторно-дохода в нашем примере не было).

    Но по представленным данным у меня осталось неполное понимание ситуации, я не обнаружил в регистре учета доходов дохода с кодом 2300-больничного. Пришлите пожалуйста ещё из документа Больничный лист скрин вкладки «Начислено (подробно)», а также в документе «Больничный лист» на вкладке «Главное» нажмите на кнопку «зеленый карандаш» рядом с НДФЛ и пришлите скрин открывшейся формы.

    1. Приложение

      Добрый день, Дмитрий.

      Извините, не могли раньше ответить.
      Нет начислений, т.к. это был больничный по уходу за ребенком, он оплачивается целиком ФСС.

    2. Приложение

      А вот НДФЛ расшифровать не смогли. ошибка выдается.

      1. А в дальнейших расчетах НДФЛ этого сотрудника в 2019 году при автоматических расчетах нигде не появлялся сторно НДФЛ за дату получения дохода 24.12 и 31.12? Может быть Вы каждый раз после автоматического расчета этого сотрудника удаляете данные строки, считая их ошибочными? такое часто случается в учете

  6. Приложение

    При расчете за март в документе Увольнение НДФЛ рассчитался не верно, вместо 5848, посчиталось 7256, соответственно это исправили на верный НДФЛ(5848). Затем в апреле НДФЛ по Фроловой посчитался как 857 по оплате труда и 551 с прочих доходов. Это тоже удалили. Но это же появится и в следующем начислении.

  7. То есть не смотря на то, что сотрудник уволен в марте, при расчете за апрель по этому сотруднику тоже появляются строчки с расчетом НДФЛ? Или в апреле после увольнения у этого сотрудника тоже был какой-то доход?

  8. Здравствуйте!
    Честно говоря очень тяжело разобрать подобный вопрос по скринам, желательно видеть базу. Но давайте попробуем ещё кое-что посмотреть.
    Пришлите скрин отчета Анализ НДФЛ по месяцам (первую табличку) с отбором по этому сотруднику. Отдельно за весь 2018 год и отдельно за 2019 год.

      1. Здравствуйте!

        Обратите внимание, что за 2018 год у Вас не состыкуется база и НДФЛ. Должно быть: 663 123,66 * 0,13 = 86 206, а в отчете 87 614. Аналогичная ситуация в январе 2019 года.

        Думаю, это как раз по причине того, что из Начисления зарплаты за январь Вы удалили минусовой исчисленный НДФЛ, который должен был быть в связи с тем, что в январском больничном сторнировались отпуск и оклад. Я об этом писал выше: «т.е. по итогам этого больничного должно произойти сторно начисление НДФЛ на дату получения получения дохода 24.12 = -3839,66*13% = -499 и на дату получения дохода 31.12 = — 6 987,53*13% = -908»

        Как раз получается на сумму разницы.

        И на аналогичную сумму «не идет» исчисленный НДФЛ в этом отчете в январе 2019 года. Причина видимо в неправильном ручном исправлении НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов» за январь.

        Я бы порекомендовал хотя бы вручную добавить в документ «Начисление зарплаты и взносов» января правильные сторно строчки НДФЛ: -499 на 24.12.18 и — 908 на 31.12.18. И там же указать сумму НДФЛ с дохода за 31.01.19 равную 6174.

        То есть по итогу в расчете НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов» за январь у Вас должно быть две сторно строки и одна положительная сумма ндфл с дохода за январь 2019.

        1. Приложение

          Добрый день. Мы не можем редактировать документы прошлого периода. Тем более у нас и не получается. Период не редактируется. Нужно как-то регистрами поправить, но как?

          1. Здравствуйте! Можно поправить документом «Операции учета НДФЛ». Снять «минусовой» исчисленный НДФЛ с 31.01.2018 и перенести на 24.12 и 31.12 (почему эти даты, пояснил выше).
            Что касается отчетности, то как раз сейчас она у Вас заполняется неверно и за 18 и за 19 год. Это видно по скрину отчета «Анализ НДФЛ по месяцам», который Вы ранее присылали. Сумма дохода и исчисленный НДФЛ не идут между собой.

            1. Добрый день.

              А сторно не должно разве попасть в отчетность по 6 НДФЛ в 2019 год?

              1. Здравствуйте!

                Исчисленный НДФЛ (в данном случае мы говорим о сторно исчисленного НДФЛ) попадает в 1 раздел 6-НДФЛ — строку 040. Она заполняется по дате получения дохода. Этот сторно НДФЛ должен быть зарегистрирован на месяц налогового периода декабрь 2018 года, также как и сторно-доход, который появился в январе, но по дате получения дохода декабрь 2018. Всё должно попадать в 1 раздел 6-НДФЛ отчета за 2018 года (также как и в отчет 2-НДФЛ за 2018 год).

                Посмотрите у Вас по отчету Анализ НДФЛ по месяцам за 2018 год как раз декабрьский сторно учелся, а сторно-НДФЛ с него нет и если умножить доход на 13% процентов, то он не состыкуется с исчисленным НДФЛ, именно потому что не зарегесрировался сторно-исчисленный НДФЛ на 24.12.2018 и на 31.12.2018. Так что если Вы отчет 6-НДФЛ и 2-НДФЛ заполняли автоматически, то он не должен был пройти проверку на контрольные соотношения, если конечно Вы не исправляли по этому сотруднику данные вручную.

                1. Но ведь данные об НДФЛ должны сходится с проводками по 68 счету. Мы же сторно отражаем в текущем году и сторно дохода тоже должно отразится в текущем году. Если мы сторнируем за 2018 год, то получится, что мы перечислили не верно НДФЛ?

                  1. Здравствуйте!

                    На 68 счете проводку формируются в соответствии с месяцем начисления, в котором был зарегистрирован НДФЛ.
                    А налоговые отчеты строятся не по месяцу начисления, а по месяцу налогового периода, который определяется по дате получения дохода.
                    Например, в месяце начисления Январь 2019 произошло сторнирование дохода, который был первоначально начислен в Декабре с датой получения дохода 31.12. В результате в месяце начисления Январь 2019 появляется сторно исчисленный НДФЛ, который имеет дату получения дохода 31.12.2018. По 68 счету этот сторно НДФЛ действительно пройдет в январе 2019 года (по месяцу начисления), а вот с точки зрения учета НДФЛ он будет отнесен к прошлому году, т.е. к месяцу налогового периода Декабрь 2018, по дате получения дохода 31.12.18

                2. Может можно как-то учесть сторно доходоа и НДФЛ уже в 2019 году Отчетность уже сдана с учетом сторно в 2019.

                  1. В этом случае надо тогда в 2019 год из 2018-ого переносить сторно-доход (т.е. сторнирование отпуска и оклада, которые были зарегистрированы больничным), а также снять «минусовой» исчисленный НДФЛ с 31.01.2018 и перенести на какую-либо дату получения дохода 2019 года. Это можно сделать документом «Операции учета НДФЛ».

                    1. Приложение

                      Дмитрий, спасибо большое за помощь.
                      Можно еще один уточняющий вопрос. Мы скорректировали сторно дохода на январь, но после универсальный отчет по НДФЛ с настройками с Вашего сайта показывает задолженность по выплате в декабре, а в январе перевыплату на эту же суммы. Какой регистр еще нужно скорректировать, что бы в отчетах нормально отражалось?
                      И после того, как мы сторно поправили, стал доначисляться один рубль по НДФЛ, наверное в счет округления. Но избавится от него не получается.

                    2. Здравствуйте!
                      Пожалуйста приложите скрин документа, в котором было выполнена корректировка.

        2. И также не понятно как эти изменения повлияют на отчетность по НДФЛ и страховым взносам.

Комментарии закрыты