Добрый день! С 2021 по 2023 доход с кодом 2630 не облагается НДФЛ. А нашему сотруднику ранее мы присвоили другой код, после консультации с налоговой инспекцией встала задача поменять код с 2021г и сдать корректировки 6 НДФЛ поквартально и за год. Подскажите, пжс, пошагово мои действия. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Код 2630
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчет 6 НДФЛ за 4 квартал 2021 года Добрый день. Как известно, с ноября 2021 обновились коды видов дохода НДФЛ. В декабре мы обновили релиз ЗУП до 3.1.20.71,…
- Как правильно произвести изменения в настройках ЗУП при реорганизации ИФНС? Добрый день! У нашей организации есть обособленное подразделение. С 25.10.2021 года произошла реорганизация налоговой и изменился код ИФНС. 6-НДФЛ за…
- Какой код указать в справке для сверхнормативных суточных ? Приказ ФНС № ЕД-7-11/845@ о новых кодах подписан 28.09.2021 года, а вступил в силу с 09.11.2021 года. Какой код дохода…
- Код дохода по НДФЛ Организация в течение 2021 года сотрудникам выплачивала по договорам дарения следующие суммы: 1) к Дню рождения – 5000 руб. (предоставление…
Статьи по этой теме
- Внешний отчет 6-НДФЛ для заполнения формы в случае закрытия «обособки» и для выгрузки отчета в XML-формате версии 5.01 (ЗУП 3.1.14.433 - 3.1.14.436 / 3.1.17.97-3.1.17.101) Выпущен внешний отчет для 6-НДФЛ (с 2021 года) для заполнения формы в случае закрытия обособленного подразделения и для выгрузки отчета…
- Какой код дохода применяется к подаркам в отчетах по НДФЛ за прошлые периоды? После обновления на ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71 код дохода 2720 был заменен на 2721 . В Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника…
- Изменения в кодах доходов и вычетов НДФЛ (ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71) В ЗУП 3.1 реализованы новые коды доходов и вычетов согласно Приказу ФНС – С 9 ноября 2021 — новые коды доходов…
- Обновление аналитических отчетов по НДФЛ (ЗУП 3.1.14.433/3.1.17.94) Вывод в отчетах по НДФЛ сумм до/с превышения В разделе Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам в…
Добрый день, уточните, пожалуйста, начислялся и рассчитывался НДФЛ каким документом? Надо НДФЛ сторнировать? или его не рассчитывали? надо показать излишне удержанный или вернуть?
Приложите, пожалуйста, отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам)
Добрый день! Мы назначили сотрудникам вид начисления и НДФЛ рассчитывался в док-те «расчет зарплаты». Сейчас нам надо присвоить этому доходу код 2630 , но только одному сотруднику. Сторнировать и вернуть ему.
Здравствуйте!
Марина сейчас в отпуске, поэтому предлагаю продолжить обсуждение вопроса со мной.
Уточните пожалуйста вот этот момент: «Сейчас нам надо присвоить этому доходу код 2630 , но только одному сотруднику». Есть и другие сотрудники, которым начислялся этот доход таким же способом (документ «Начисление и расчет зарплаты»), но их изменения не должны коснуться?
Это важно, т.к. от вашего ответа будет зависеть каким образом будем вносить корректировки.
Добрый день! Все так.
Здравствуйте!
Попробуйте воспользоваться документом «Операции учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ).
На вкладке «Доходы» внесите вначале строки со сторно доходом и с неправильным кодом дохода и укажите «Вид дохода», который вы использовали для начисления. Строк нужно внести столько, сколько было дат получения дохода. Можно проанализировать отчетом «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Дополнительно в отчете настроить отбор по сотруднику и вывести в группировке помимо Сотрудника еще «Коды доходов».
Потом внесите точно такие же положительные суммы, но с новым кодом дохода — 2630.
Далее воспользуйтесь документом «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ).
Затем воспользуйтесь схемой, описанной в пункте Пример 2. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды за 2021 год в статье ИСКЛЮЧЕНИЕ МАТВЫГОДЫ ЗА 2021-2023 ГГ. ИЗ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75), начиная с пункта 2, т.к. пункт 1 вы выполните на предыдущем шаге.
Добрый день! Спасибо огромное!!!
Рады были помочь!