Добрый день. Документ каждого месяца проведен по хронологии, но предоставляются вычеты за январь в документе каждого месяца. это какая-то проблема с базой? нужно базу исправлять или могут быть типовые ошибки?
как можно исправлять базу?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
или есть логика предоставления вычетов и мы его не понимаем?
Здравствуйте.
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднице.
Насколько я понимаю, в январе была выплачена материальная помошь 5 тыс. Облагаемая часть 1000 руб. На эту 1000 предоставлена часть вычетов. Вычетов у сотрудницы много, дохода нет. Остатки январского вычета программа пытается предоставить в других месяцах.
Я правильно понимаю, что отрудница в начале года не работала и дохода у нее не было?
Сотрудник получает выплаты с января. зарплата января была выплачена в феврале. у него есть ежемесячный доход в 30-50 тыс руб
Я не понимаю, почему, при наличии вычета, с материальной помощи в январе исчисляется и удерживается НДФЛ. Вычет с 2023 года. Другого дохода, кроме мат помощи, в январе нет. Но с 1000 руб. считается налог 130 руб., хотя вычет должен был все перекрыть.
Я попробовала на демо-базе вопроизвести такую ситуацию, но программа ведет себя иначе. Я специально удалила стандартный вычет из материальной помощи, чтобы тоже посчитался НДФЛ. При расчете зарплаты все выравнивается, 130 руб. сторнируется и дальше нигде эта 1000 не проявляется.
Еще меня смущает, что за январь два документа начисления зарплаты №1 и №24.
Вручную что-то корректировали в расчете?
вот и меня смущает, что с другими программа ведет себя иначе. вручную не корректировали.
какая логика вообще вычетов в программе?
Потому что там доход 5000, а вычет только 4000 кстати. поэтому ндфл 130
Ну вот в этом и вопрос, почему вычет только 4 тыс., когда у сотрудника есть еще детские вычеты.
4000 — это необлагаемая часть материальной помощи согласно п. 28 ст. 217 НК РФ. Вычет 4000 предоставляется всем, независимо от наличия права на другие виды вычетов.
А вот на оставшуюся 1000 руб., по идее, должен был применться вычет на первого ребенка. А он не применяется. Притом что другого дохода, где бы деские вычеты применялись, на начало января у сотрудника нет.
У меня на демо-базе только вручную получилось убрать вычет с 1000 руб и заставить программу посчитать налог 130 руб. При наличии вычетов на детей, действующих с начала года, налог с 1000 руб. не должен исчисляться. Я поэтому про ручные корректировки справшиваю.
в 24 документе у него пустая строка.
А в налоговом учете по этому документу вычет 1000 руб.
Если сделать документ Перерасчет НДФЛ текущим месяцем за 2024 год, будут в нем записи по этому сотруднику?
Логика предоставления детских вычетов в программе описана в публикации Стандартные вычеты по НДФЛ
Если по какой-то причине доход сотрудника меньше, чем сумма вычета, или дозхрода вообще не было, вычеты переносятся на следующий месяц в пределах налогового периода.
Предоставлять ли стандартный вычет по НДФЛ, если не было выплат?