Как списать переплату трехлетней давности по ЗП

1. Здравствуйте!

   1. Приложите пожалуйста «Расчетный листок» по сотруднику в формате pdf за месяц, в котором появилась переплата.
   2. Я правильно понимаю, что в Бухгалтерии вы хотите, чтобы появилась проводка: Дт 91.02 — Кт 70 ?

2. Физлицо работало по договору ГПХ, задолженность на счете Дт 76,10, сумма 2193,5 руб с марта 2020г, умер в мае 2020г. Нужно списать на 91,2 , но желательно не из прибыли. помогите, пожалуйста.

   1. Предлагаю вам следующий вариант.
      Создадим «техническое» разовое начисление, не облагаемое НДФЛ и взносами со способом отражения по счету 91.02. Начислим его через документ «Разовое начисление». В документе «Отражение зарплаты в бухучете» изменим вручную «Вид операции» на «Договор (работы, услуги)», чтобы в 1С:Бухгалтерии сумма была отнесена в Кт 76.10.

      1. Создадим «техническое» разовое начисление. В «Назначении начисления» укажем «Прочие начисления и выплаты». В поле «Начисление выполняется» выберем «По отдельному документу» и ниже укажем документ «Разовое начисление». Переключатель установим в положение, что «Результат вводится фиксированной суммой».
      На вкладке «Средний заработок» сбросим все флажки.
      На вкладке «Налоги, взносы, бухучет» укажем, что начисление не облагается НДФЛ. В поле «Вид дохода» по страховым взносам выберем значение «Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами». Тогда начисление вообще не попадет в отчеты по взносам. В разделе «Бухгалтерский учет» переключатель установим в положение «Как задано для начисления» и ниже в поле выберем «Способ отражения зарплаты», связанные со счетом 91.02. Если такого способа еще нет, то создайте его. После синхронизации в «Бухгалтерии» необходимо будет открыть этот способ и указать в нем счет 91.02. Также на разделе «Бухгалтерский учет» есть поле «Учитывать как». В нем можно выбрать «Расчеты по оплате труда». Потом эту информацию мы заменим.
      2. Начислим сумму по данному виду расчета документом «Разовое начисление» (Зарплата — Разовые начисления).
      3. В документе «Отражение зарплаты в бухучете» по строке с сотрудником в колонке «Вид операции» выберите «Договор (работы, услуги)», а в колонке «Статья расходов» — «КА».
      4. В «Бухгалтерии» после синхронизации и проведения документа «Отражение зарплаты в бухучете» должна появиться проводка Дт 91.02 — Кт 76.10.

3. Спасибо. Задолженности списали.

   1. Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты.