Как перечислить налог по сотруднику, если у него нет суммы к получению.

1. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Здравствуйте!
   Смоделировала подобную ситуацию на Вашем релизе — ндфл пришел без суммы выплаты.
   Предлагаю проверить учет данного сотрудника с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и вносам) Указать период с 1 явнаря 2022 года по 31 января 2023 года.

2. У сотрудника есть в сумма осталось перечислить.
3. Приложение № 1

   

   У сотрудника 2022 год формируется верно: исчисленный, перечисленный и удержанный ндфл равен 65175.
   Далее идет начисление отпуска, но эта сумма уже за 2023 год. Вы когда ее планируете выплатить? Проверьте, пожалуйста, какая дата выплаты указана в документе Отпуск?

4. Отпуск был оплачен 08.11.2022. Два последующих документа — исправление в связи с переносом из-за больничного. Суммы там нулевые и ндфл тоже. 233р НДФЛ был начислен при расчете зарплаты, но из-за удержаний суммы к выплате нет.

5. Предлагаю поставить руками сумму перечисленного ндфл в ведомости. Очень конечно странно, почему программа сама это не сделала. Можно попробовать еще вариант: создать отдельную ведомость и указать дату ведомости другую, например 31 января 2023 года. Подобрать сотрудника. Возможно тогда программа сможет увидеть необходимый ндфл. Если так и получится, то потом просто исправить на нужную дату, не перезаполняя документ Ведомость.

6. при изменении даты ведомости на 31.01.2023 ндфл не заполняется тоже.

7. Как бы я сейчас поступила: поставила в ведомость размер ндфл руками.
   После обновлении программы попробовала эту ведомость перезаполнить: удалить сотрудника и снова подобрать. Будет или нет ндфл после обновления.
   Если не будет, то наблюдать за сотрудником дальше. Если при начислении и выплаты января не будет проблем, то и хорошо. Забыть об этой ситуации. А вот если продолжатся проблемы, то искать зацепку по регистрам. Сейчас этот вариант не предлагаю, так как релиз не актуальный. Не смогу в случае необходимости обратиться к разработчикам для регистрации ошибка.

8. Обновили программу до редакции 3.1 (3.1.24.308). Результат тот же.

9. А если поставить дату ведомости 31 января 2023 — будет такой же результат? Дело не в релизе, дело почему то в сотруднике.

10. Если поставить дату ведомости 31 января 2023 — все то же самое.
11. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    В ведомости в банк от 09.12.2022 с выплатой больничного листа какой вид выплаты стоит? Зарплата или больничный лист?

12. Больничный лист

13. Сейчас подписчик прислал скриншот, что ндфл пришел в ведомость с указанием видом Отпуск. Давайте попробуем это вариант.
    А что будет в январе? Если начислить и выплатить ндфл будет все хорошо?

14. Здравствуйте. С видом отпуск НДФЛ тоже не приходит у нее.

15. Предлагаю поставить вручную. Проверить начисление и выплату в январе. Будет ли дальше ндфл в ведомость правильно приходить?

16. хорошо, так и сделаем.

17. Не закрываю вопрос, ждем результата:)

18. Здравствуйте!
    Как себя ведет налог? Ошибка продолжает проявляться или все выровнялось?

19. Здравствуйте! Пока больше ничего не выплачивали.

20. Ждем дальше!

Комментарии закрыты.