Добрый день. ЗУП КОРП 3.1.36.75.
В декабре 2025 года у сотрудника отсторнировался 1 день и пересчитался налог.
И он не уходит уже третий месяц. Что надо сделать, чтобы исправить ситуацию? Картинки в файле.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В данной ситуации верно, что не происходит зачет ндфл за прошлый год. У сотрудника образовался излишне удержанный НДФЛ за 2025 год и его мы можем только вернуть работнику, зачет налога за 2025 год в 2026 году невозможен – п. 3 ст. 226 НК РФ. Прикладываю ссылку на публикацию: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Если зарплата за декабрь выплачена в прошлом году. Но программа в ведомости на выплату в январе от 12.01.2026 уменьшала удержанный ндфл. Это ошибка.
Уточните, пожалуйста, как отразили данную ситуацию в отчете 6-НДФЛ за прошлый год. Сотрудник сможет написать заявление на Возврат НДФЛ?
В 6-ндфл все хорошо заполнилось по этому сотруднику (без долгов). Скажите, зачем делать возврат НДФЛ за 2025 если с него ничего лишнего не взяли? Это видно по расчетке декабря. Ведомость в январе (за декабрь) заполнилась в части НДФЛ на полную сумму, но от нее отняли 118 (это не точно, но скорее всего, потому что если сейчас заполнять — сумма увеличивается на 118).
подскажите, можно как-то «свернуть» «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» = 118 и «В т. ч. излишне удержанного НДФЛ» 118,00?
сделали «Возврат НДФЛ» за декабрь 118 рублей, выплатили текущим днем, ситуация выправилась.
Спасибо, что написали, что изменилось в учете. Предлагаю тогда проверить учет в отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Там все хорошо после возврата ндфл?
Доброе утро. За 2025 год подробный анализ не изменился, остался как в прилагаемомо файле.
Отлично! Тогда учет 2025 года не будем трогать. Если посмотреть удержанный ндфл в 2026, то он не равен исчисленному. Нужна ли помощь в этом вопросе или тоже все получилось?