Исправление отпуска и сумма в 6ндфл стр 170

Вопрос задал Зоя Ш.

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день, в декабре было исправление отпуска с выплатой 14.01.21 (НДФЛ со знаком минус), теперь эта сумма попадает в строку 170 6 НДФЛ. подскажите как можно исправить эту ситуацию?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Расшифруйте пожалуйста сумму из 170 строки, чтобы был виден сотрудник, по которому эта сумма возникла.
    Далее откройте отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» и сформируйте его по этому человеку за весь 2021 год и пришлите скрин этого отчета. Также сформируйте этот отчет за весь 2020 год и тоже пришлите скрин

  2. Добрый день. Скрин шоты во вложении.

  3. Честно говоря не совесм понятна ситуация с отпусками декабря. Отпуск номер 32 от 29.12 снимает доход и НДФЛ с декабря. А отпуск номер 33 от 29.12 «сажает» тот же доход на январь 2021 года.

    Пришлите пожалуйста скрин этих двух документов (интересует вкладка «Основной отпуск» и «Начислено (подробно)»)

  4. Добрый день. Скрины во вложении

  5. Насколько я понимаю ситуация была такая.
    Сначала был начислен и выплачен отпуск номер ФГ831 от 19.11.20. Он выплачен в декабре.
    Затем его исправили документом номер 32 от 29.12.20 (уменьшили количество дней) — наскоьлко я понял из-за больничного.
    А затем после окончания больничного продлили отпуск отдельным докмуентом номер 33 от 29.12 (на то же количество дней. на которое сторнировали в 32-ом отпуске).

    Я верно понял ситуацию по сотруднику в декабре?

  6. Доброе утро, да все верно.

  7. Здравствуйте!

    Вам необходимо в документе номер 33 у этого сотрудника поставить дату выплаты не январь 21, а декабрь 2020. Вы ведь по итогам этого отпуска ничего не выплачиваете, он по сути продлевает отпуск и компенсирует то, что сторнировалось в документе 32.

    Если поставите планируемую дату выплаты в нем из декабря 2020 года, то доход 9798 и НДФЛ 1274 переедет из 2021 года в 2020 год.

  8. В отчетность за 2020 доход и исчисленный налог по отпуску 33 не включен.
  9. Приложение № 1

    Отпуск 33 НЕ исключал налог. В 33 отпуске происходило продление отпуска, а сторнирование (или как Вы написали «исключение» отпуска) происходило докмуентом отпуск номер 32 и если Вы посмотрите отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» за 2020 год по этому сотруднику, то увидите, что отпуск номер 32 «исключает» (сторнирует) именно то, что потом начисляет отпуск 33 и отпуск 32 делает это именно в 2020 году (декабрем). А 33 отпуск начисляет январем 2021 года ту же сумму, что сторнирует отпуск 32. Я это вижу на тех скринах, которые Вы мне прислали.

    Приложил к этому сообщению скрин, сделанный на основании тех скринов, которые присылали Вы.

  10. Доброе утро. В каком из моих сообщений Вы видите обратное? Я в последнем письме написала о том что доход и налог с 33 не включен в отчетность за 20 год, если я изменю дату выплаты по документу, то сумма дохода и исчисленный налог отобразятся в 20 году.

  11. Здравствуйте!
    т.е. в 2-НДФЛ, которую Вы сдавали в налоговую показаны те сведения, которые я вижу на скрине отчета за 2020 год. Верно?

    Если да, то получается, что Вы по сотруднику за 2020 год показали исчисленного НДФЛ на 202 882 и удержанного на 240 156. Разница как раз из-за того, что в 2020 год не попало продление (отпуск 33).

    Я думаю, что это неправильно. 33 отпуск (доход и НДФЛ) должен входить в 2020 год. Следовательно я бы в данной ситуации переделал 33 отпуск, чтобы он попал в 2020 год и пересдал бы отчеты 2-ндфл и 6-ндфл за 2020 год.

Комментарии закрыты.