Исправление отпуска и сумма в 6ндфл стр 170

Вопрос задал Зоя Ш.

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день, в декабре было исправление отпуска с выплатой 14.01.21 (НДФЛ со знаком минус), теперь эта сумма попадает в строку 170 6 НДФЛ. подскажите как можно исправить эту ситуацию?

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Расшифруйте пожалуйста сумму из 170 строки, чтобы был виден сотрудник, по которому эта сумма возникла.
    Далее откройте отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» и сформируйте его по этому человеку за весь 2021 год и пришлите скрин этого отчета. Также сформируйте этот отчет за весь 2020 год и тоже пришлите скрин

  2. Добрый день. Скрин шоты во вложении.

  3. Честно говоря не совесм понятна ситуация с отпусками декабря. Отпуск номер 32 от 29.12 снимает доход и НДФЛ с декабря. А отпуск номер 33 от 29.12 «сажает» тот же доход на январь 2021 года.

    Пришлите пожалуйста скрин этих двух документов (интересует вкладка «Основной отпуск» и «Начислено (подробно)»)

  4. Добрый день. Скрины во вложении

  5. Насколько я понимаю ситуация была такая.
    Сначала был начислен и выплачен отпуск номер ФГ831 от 19.11.20. Он выплачен в декабре.
    Затем его исправили документом номер 32 от 29.12.20 (уменьшили количество дней) — наскоьлко я понял из-за больничного.
    А затем после окончания больничного продлили отпуск отдельным докмуентом номер 33 от 29.12 (на то же количество дней. на которое сторнировали в 32-ом отпуске).

    Я верно понял ситуацию по сотруднику в декабре?

  6. Доброе утро, да все верно.

  7. Здравствуйте!

    Вам необходимо в документе номер 33 у этого сотрудника поставить дату выплаты не январь 21, а декабрь 2020. Вы ведь по итогам этого отпуска ничего не выплачиваете, он по сути продлевает отпуск и компенсирует то, что сторнировалось в документе 32.

    Если поставите планируемую дату выплаты в нем из декабря 2020 года, то доход 9798 и НДФЛ 1274 переедет из 2021 года в 2020 год.

  8. В отчетность за 2020 доход и исчисленный налог по отпуску 33 не включен.

  9. Приложение

    Отпуск 33 НЕ исключал налог. В 33 отпуске происходило продление отпуска, а сторнирование (или как Вы написали «исключение» отпуска) происходило докмуентом отпуск номер 32 и если Вы посмотрите отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» за 2020 год по этому сотруднику, то увидите, что отпуск номер 32 «исключает» (сторнирует) именно то, что потом начисляет отпуск 33 и отпуск 32 делает это именно в 2020 году (декабрем). А 33 отпуск начисляет январем 2021 года ту же сумму, что сторнирует отпуск 32. Я это вижу на тех скринах, которые Вы мне прислали.

    Приложил к этому сообщению скрин, сделанный на основании тех скринов, которые присылали Вы.

  10. Доброе утро. В каком из моих сообщений Вы видите обратное? Я в последнем письме написала о том что доход и налог с 33 не включен в отчетность за 20 год, если я изменю дату выплаты по документу, то сумма дохода и исчисленный налог отобразятся в 20 году.

  11. Здравствуйте!
    т.е. в 2-НДФЛ, которую Вы сдавали в налоговую показаны те сведения, которые я вижу на скрине отчета за 2020 год. Верно?

    Если да, то получается, что Вы по сотруднику за 2020 год показали исчисленного НДФЛ на 202 882 и удержанного на 240 156. Разница как раз из-за того, что в 2020 год не попало продление (отпуск 33).

    Я думаю, что это неправильно. 33 отпуск (доход и НДФЛ) должен входить в 2020 год. Следовательно я бы в данной ситуации переделал 33 отпуск, чтобы он попал в 2020 год и пересдал бы отчеты 2-ндфл и 6-ндфл за 2020 год.

Комментарии закрыты.