Исправление ошибки в 2 НДФЛ

Вопрос задал Ирина Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

ЗУП 3.1.(3.1.12.113)ОСНО
Добрый день,
Сотрудник находился в отпуске. Во время отпуска оформил командировку. Отпуск за время командировки сторнировался и попал в форму 2 НДФЛ с минусом. В связи с этим, не могу сдать 2 НДФЛ. Как можно исправить ошибку?
Заранее благодарю
Ирина Б.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Для целей НДФЛ сторно любого дохода должно быть отнесено к тому периоду, за который первоначально начислен доход. Отрицательные суммы в 2-НДФЛ не допускаются, и в 2-НДФЛ этот перерасчет должен уменьшить первоначальную сумму отпускных. Почему этого не произошло, сложный вопрос. Нужно анализировать отчеты по сотруднику. Давайте начнем с анализ НДФЛ по документам-основаниям, сформированном за нужные месяцы. Приложите его в формате pdf, а также приложите скриншоты Отпуска и Командировки, в которой произошло сторно.
    Могу предложить быстрый «ручной» способ исправить проблему. Посмотрите материал: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности (пункт Пример 1: Перемещение доходов в другой период). Таким образом нужно «передвинуть» отрицательный доход на исходную дату получения дохода для отпуска.

  2. Добрый вечер, Юлия,
    благодарю Вас за подсказку. Сделала, как Вы посоветовали, вручную, через Операцию учета НДФЛ. Отрицательные суммы в 2 НДФЛ убрались. Огромное Вам спасибо за вовремя подсказанную идею.
    Ирина Б.

    1. Очень рада! Спасибо, что написали!

Комментарии закрыты.