В июне 2020 года работнику начислили премию ежемесячную процентом, районный коэффициент и северную надбавка с неё (Документ «Премия»), а также осуществлен перерасчет заработной платы за март 2020 (Документ «Доначисление, перерасчеты»), страховые взносы исчислены в документе Начисление зарплаты и взносов. Приложен отчет «Проверка взносов».
При формировании РСВ за первое полугодие 2020 и проверки контрольных соотношений (см. вложение), по указанному сотруднику отразилась ошибка в третьем разделе по (см. вложение).
Прошу пояснить как устранить такую ошибку.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Интересная ситуация. У вас база взносов больше чем начислено, и это конечно же ошибка. Давайте уточним один момент: Перерасчет за март был в сторону уменьшения или в сторону увеличения? Это важно для отражения в отчетности: Отражение перерасчетов в отчетности по взносам. Приложите расчетный лситок сотрудника за Июнь.
С ходу могу порекомендовать попробовать перепровести «Доначисление, перерасчет» и затем пересчитать взносы в «Начислении зарплаты» за Июнь.
Можно создать копию базы и сначала пробовать на ней.
Вложила март 2020 (первичный) и июнь 2020 (перерасчет). Перерасчет за март 2020 была в сторону уменьшения. Предложенный вариант пока не пробовала, сейчас займусь.
Добрый день. Юлия! Как я вижу по расчетному листку за Июнь нет начисленной зарплаты, и сумма сторно не перекрылась — по РЛ отрицательный итог «Начислено». В этом случае сторно должно лечь мартом. Вы попробовали перепровести документы, как я писала?