Иностранец на патенте

1. Добрый день!
   В публикации в примере №3 подробно рассмотрен вопрос Перерасчет НДФЛ по иностранцам на патенте
   Если что то не получится и будет не понятно, напишите рассмотрим подробнее на примере

2. Подскажите, пожалуйста, исправления делаем именно в авансовом документе за 23 год?

3. Да, надо изменить документ прошлого периода.

4. Подскажите, пожалуйста, в этом случае не»поедет» вся отчетность? Пока не очень понятно..

5. Попробовала, вроде получилось, по цифрам пошло, благодарю!!

6. и еще вопрос: при синхронизации с 1С будут ли изменения за 2023г по оборотке?

7. Добрый день!
   Должен попасть в БП с текущими проводками. Вначале в отражение в бухучете, затем в уведомлении

   1

8. Спасибо!

9. Добрый день!
   Подскажите, пожалуйста, как убрать теперь из Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 4500 (ситуация описана выше), это разница корректировки..

10. Добрый день!
    Добавьте пожалуйста подробный анализ по НДФЛ по сотруднику.
    Мы же уменьшили размер по патентному платежу, значит мы должны были удержать больше, а у нас сейчас излишне удержанный.

11. Добрый день! Во вложении подробный анализ, а как это отразить в ЗУП?

12. Здравствуйте.

    Юлия в отпуске до 18.06.2024. Если Вы не против, продолжим со мной.

    Насколько я понимаю, Вы уменьшили авансовый платеж в 2023 году. Получается, что на конец 2023 года из-за корректировок остался неудержанный налог? В подробном анализе НДФЛ по сотруднику за 2023 год есть сумма по столбцу Осталось удержать?
    Я предполагаю, что не удержанный налог за 2023 год — 4500 руб. программа удержала в мае 2024. Поэтому теперь в текущем году исчисленный больше удержанного.

13. Анна, добрый день!
    Опишу ситуацию еще раз, возможно, что-то станет яснее. У нас есть сотрудник с патентом, по которому в 2023 году возникали разные ситуации с авансовыми платежами и вычетами. В начале года были ошибки в программе и я тоже обращалась за помощью (вопрос ВЫЧЕТ ПО ПАТЕНТУ ИНОСТРАННОМУ РАБОТНИКУ). Из-за того, что делали возврат НДФЛ сотруднику, пошел перекос по сумме и мы возместили ему не 79200, как положено, а 83700. В мае из налоговой пришел запрос, почему выплачена сумма больше, чем положено. С Юлей решили, что необходимо в мае сделать отрицательную проводку на 4500, чтобы 6НДФЛ за 2023 год сформировалась с суммой 79200. Теперь у нас идет 4500 как излишне удержанная сумма. Подскажите, пожалуйста, как теперь выровнять суммы? Я пытаюсь поступить так: Сотрудник внес за июнь авансовый платеж на сумму 7500 руб. В июне при расчете зарплаты за первую половину месяца налог составил 5177, я убрала из графы зачтено авансов сумму 5177, но теперь в регистре появилась цифра 677.. не понимаю, что нужно поправить..

14. Добрый день.

    Посмотрела все прошлые вопросы по этому сотруднику. Были возвраты на общую сумму 6210 руб. Был зачет аванса, внесенный вручную дополнительно на сумму 5900 руб., чтобы закрыть долг в БУ в январе. В тех вопросах Подробный анализ НДФЛ корректный, не вижу там проблем.
    На мой взгляд, дело здесь не в возврате, а во внесенных авансовых платежах и корректировке зачетов в 2023 году. Программа не может зачесть больше, чем указано. Вы исправили документ Авансовый платеж, убрали зачет авансового платежа в ноябре и декабре 2023. А если налог не уменьшен на сумму авансового платежа, значит он должен быть удержан в ведомости, что по всей видимости программа и делает в мае 2024.

    Поэтому прошу приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год. Я хочу посмотреть, не возник ли не удержанный налог на конец 2023 года.
    При расчете за первую половину месяца давайте пока не будем убирать зачет аванса — 5177.

15. Анна, добрый день! Большое спасибо за внимательный подход к проблеме! Во вложении файл

16. Да, по итогу 2023 года есть не удержанный налог.
    Что я вижу в отчете:
    — по итогу ноября:
    исчислено 9397 руб.
    зачтено авансов с учетом корректировки 6330 руб.
    нужно удержать 3067 руб.
    — по итогу декабря:
    исчислено 8970
    зачтено авансов с учетом корректировки 7537
    нужно удержать 1433.
    Всего осталось удержать 4500 руб.
    Получается сейчас в разделе 2 корректировочного отчета 6-НДФЛ за 2023 год строка 140 должна быть больше, чем строка 160. Верно?
    Удержать этот налог — 4500 руб. нужно, программа это делает автоматически в ведомости в мае. Я бы это так и оставила и ничего не правила. Да, строка 140 будет меньше, чем строка 160 в отчетах 2024 года. Да, будет как бы излишне удержанный НДФЛ в налоговых отчетах, потому что исчисленный в 2024 году меньше, чем удержанный.
    Но так мы отражаем то, что в 2023 году неверно учли авансовые платежи и после корректировки доудержали НДФЛ.

17. Анна, немного не поняла, извините.. рассчитала зп за июнь, аванс по НДФЛ зачелся, но по подробному анализу так и тянется -4500.. а в мае я вносила вручную суммы с минусом…

18. Вы в мае вносили суммы с минусом на даты 2023 года — ноябрь и декабрь. Когда был излишне зачтен авансовый платеж. Эти минусы и отражаются теперь в отчете за 2023 год — заполнена строка 170 — сумма налога, не удержанная налоговым агентом. В подробном анализе за 2023 год сумма — осталось удержать +4500.

    В ведомости от 31.05.2023 сумма удержанного налога на 4500 больше, чем по документам начисление зарплаты и взносов за май и премия (исчислено 4519+4550 = 9069, а удержано 13569).
    Если сделать подробный анализ НДФЛ общий за 2023-2024 гг, никаких расхождений быть не должно.

19. Анна, огромное спасибо! Вот теперь все поняла!

20. Пожалуйста. Рада, что получилось разобраться! Хорошего дня!

    1

Комментарии закрыты.