ГПХ закрытие по актам

1. Приложение

   Здравствуйте.

   Вкладка Акт выполненных работ неактивна в момент создания договора . После проведения договора, вкладка становится активна.

2. Добрый день, Анна. Меня смущает дата окончания договора в акте. Акт на проведение вебинара нашего клиента 09.07. , а договор до конца года

3. В акте автоматически подбирается срок действия договора, на основании которого формируется оплата. Мы не можем дату окончания редактировать. Все акты будут с одним сроком, различаться будут только месяцы и даты документов и выплат.
   Если Вас беспокоят расчеты, то для НДФЛ и взносов значение имеет дата выплаты и месяц начисления по договору. Срок в акте не должен ни на что влиять.

4. Анна, добрый день. Можете подхватить вопрос, не идет НДФЛ в зарплате на вычеты 363, аванса не было-только рассчитался НДФЛ 363 из-за вычетов с минусом
   Вы всегда оперативно отвечаете, за что большое спасибо

5. Добрый день.

   Насколько я понимаю, Ваш вопрос уже в работе у другого куратора.
   Вы пишите про аванс. Начисление за первую половину месяца не отражается в БУ, поэтому вполне возможно, что на сумму НДФЛ с аванса может быть разница.

6. Спасибо , что ответили. я поняла свою ошибку, не пересчитала НДФЛ после расчета отпуска с 03.06, перечислили 30.05. Зп была за май посчитана с вычетами. При расчете аванса минусовались вычеты за 10.06 и добрался НДФЛ 363 р, в ведомость на выплату аванса подтянула сотрудницу, чтоб исчисленный и удержанный был 363 р. Нельзя менять май, а так бы перекрутила, чтоб в мае уменьшить НДФЛ и долг был бы . В Уведомление то от 03.07 входит 363 р, в ведомости же есть. Может операцией как то поправить. Уведомления за июнь все в соответствии с Удержанным НДФЛ а Анализом по док осн

7. Добрый день.

   На мой взгляд, проблема не в ЗУП.
   Насколько я понимаю, сейчас в налоговом учете в ЗУП все верно — лишний вычет отсторнирован, налог пересчитан, ведомостью доудержан. Это все прошло июнем.
   И проблема в том, что в бухгалтерском учете в 1С этот налог не отражен.
   Я смоделировала такую ситуацию на демо. Если НДФЛ был пересчитан в документе Начисление за первую половину месяца, и его нет в начислении зарплаты за месяц, тогда в Отражение зарплаты в бухучете этот налог не попал. И на 68 счете не отразился.
   Получается налог надо добавлять на стороне 1С Бухгалтерии.

8. Добрый день, Анна. НДФЛ по данной налоговой за июнь равен НДФЛ в Бухг. по Своду, это проверяет и ГБ, поэтому изменить в Бухг. нельзя. В идеале пересчитать Ненаглядкину в мае, а теперь при исчисленном 363 р в авансе июня не нужно было ее в ведомость на аванс подтягивать и при расчете зп за июнь нужно ввести строку с исчисленным НДФЛ за май или июнь. НДФЛ же двумя строками в Начислении зп 24.06 и 10.07, а у Ненаглядкиной только 10.07 и в выплате зп за июнь увеличится НДФЛ на 363 р и сумма на руки уменьшится. В феврале у меня был вопрос с Подлесных, тоже из-за вычета 364, в общем сальдо в Бухг не идет на 727 р (364+363).

9. Приложите, пожалуйста, подробный анализ НДФЛ по сотруднице.
   Если мы пересчитаем НДФЛ за май задним числом, свод изменится. Не уверена, что это правильно.
   Движения в БУ и НУ делает документ Перерасчет НДФЛ, если его заполнить июлем за 2024 год, попадет туда сотрудница? Если попадет, приложите скриншот.
   При выплате зарплаты должен учитываться удержанный НДФЛ из ведомости на аванс, не будет второй раз он удерживаться.

10. Добрый день, Анна. Я все же убедила ГБ и исправила май, пересчитав по сотруднице зп, аванса не было, а зп за июнь уже перечислили, но она внесла в кассу. Теперь не идет на 364 р, похожая ситуация без аванса . По Подробному анализу всё норм, но в Универсальном отчете по сверке 364 +-, вроде закрылось, но в Бухгалтерии так и не идет. Вот буду думать как делать, перенос не поможет наверное, с нее же удержать надо, чтоб отразилось в сумме на руки.
    По ГПХ Акты отдельно заносить, а то в договоре надо разблокировать каждый раз документ . Вот хочу уточнить про дату Акта. В данном случае вебинар 12.07, Акт от 11.07, выплата в течении 3-х дней как прописано в договоре. Все верно?

11. Добрый день.

    Рада, что получилось это исправить.

    Да, акты нужно вносить отдельно. Дата акта может быть 11 или 12.07.2024, а оплата, как прописано в договоре. Т. е. дата оплаты может быть не равна дате акта.

Комментарии закрыты.