Добрый день,при формировании документа «Материальная помощь» происходит двойное удержание НДФЛ, в аналогичных документах введенных ранее по этому сотруднику расчет ведется корректно. В чем может заключаться проблема? На что в первую очередь стоит обратить внимание?
во вложение добавил скрины с новым доком(в котором неверно рассчитан НДФЛ) и тем что был в предыдущем месяце(в котором расчет был проведен корректно)
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Давайте еще посомтрим расшифровку расчета НДФЛ (дважды щелкните на сумму НДФЛ, откроется форма, нажмите в ней «Подробно» и седелайте скриншот). А также сформируйте справку 2-НДФЛ на 30.06 после проведения документа Материальная помощь.
не могли бы подсказать где формируется справка 2-НДФЛ?
тут «налоги и взносы -> 2-ндфл для сотрудников -> справка о доходах (2-ндфл)»?
или тут «налоги и взносы -> отчет по налогам и взносам -> «сводная» справка 2-ндфл «?
Здравствуйте! Интересует индивидуальная справка (Налоги и взносы — 2-ндфл для сотрудников — Справка о доходах (2-ндфл)).
Справка о доходах (2-ндфл)
Здравствуйте! Эта справка сформирована с проведенным документом Материальная помощь за Июнь. Мне не нравится, что по исчисленный НДФЛ не равен облагаемая база *13%.
99448,28 × 0,13 =12928,2764, а по справке 10687.
А еще з Июнь сумма дохода по атериальной помощи в 2 раза больше, чем обычно и в 2 раза больше, чем в документе, скрин которого Вы прикладывали.
Мне кажется неверная сумма дохода в Июне.
В материальной помощи за текущий месяц неверно рассчитывается налог, потому что было уточнение даты получения дохода по материальной помощи, начисленной в прошлом месяце, т.е. в прошлом месяце всего то надо было поправить дату.
Просто от уточнения даты получения дохода такой проблемы быть не должно. Исчисленный НДФЛ считается всегда накопительным итогом с начала года. И при уточнении даты получения дохода «переезжает» в другой период, но ри расчете накопительным итогом программа все равно должна его видеть.
Рада, если проблема разрешилась. Но лучше еще раз сформируйте справку 2-НДФЛ и приложите скриншот.
Расшифровка расчета НДФЛ