Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Файл во вложении
Я ему начислила в июне больше, чем нужно. Нужно 5800, а начислено 11600.
А по 2ндфл за 2полугодие прошло 36601. Нужно ли пересдавать отчет?
Я тут подумала, надо наверно сторнировать неправильно начисленную премию сначала?
Здравствуйте!
Насколько я вижу по расчетному листку, при окончательном расчете с сотрудником 01.07 задолженность в размере 3 925 руб., числившаяся за сотрудником на конец июня, была учтена.
Расчет суммы к выплате выглядит следующим образом:
24 371,33 (начислено) – 3 168 (НДФЛ) – 29,63 (профсоюзные взносы) – 3 925 (задолженность сотрудника на начало июля) = 17 248,70 руб.
Именно эта сумма отражена в расчетном листке, поэтому в части взаиморасчетов все выглядит корректно.
Однако меня смущает сумма НДФЛ за июль. Если рассчитать ее исходя из начислений, налог должен составлять 3 168 руб., тогда как в расчетном листке отражено 7 093 руб. Разница составляет как раз 3 925 руб., то есть равна сумме задолженности сотрудника.
Из отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» видно, что премия была начислена дважды:
Кроме того, по документу 00ЗК-000141 сумма исчисленного НДФЛ составляет 8 604 руб., хотя сумма самого дохода — всего 5 800 руб. Такое поведение программы может возникнуть при нарушении последовательности проведения документов или некорректном перерасчете НДФЛ.
Поскольку дата получения дохода относится к июлю, корректировать отчетность за полугодие не требуется. По данным учета НДФЛ суммы исчисленного и удержанного налога за полугодие совпадают и составляют 36 601 руб.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что один из документов Премия был создан ошибочно?
В таком случае его можно исправить следующим образом:
В результате сумма ошибочно начисленной премии будет сторнирована, а исчисленный НДФЛ будет пересчитан. Поскольку в программе НДФЛ рассчитывается по физическому лицу, корректировка будет учтена при последующих взаиморасчетах с сотрудником.
После выполнения исправления, пожалуйста, пришлите:
Вместе проверим, что сторнирование премии и перерасчет НДФЛ выполнились корректно, а также убедимся, что суммы начислений, налога и взаиморасчетов с сотрудником теперь отражаются верно.
После выплаты зп вроде все ровно
Да, действительно, при расчете зарплаты за июль программа пересчитывает исчисленный НДФЛ, и взаиморасчеты с сотрудником выравниваются.
Чтобы убедиться, что корректировка также правильно отразилась в учете НДФЛ, пожалуйста, приложите отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. По нему мы вместе проверим, что суммы дохода, исчисленного и удержанного налога отражаются корректно и после перерасчета не осталось расхождений.
Во вложении, зп не начислена
Спасибо за приложенные скриншоты.
По Подробному анализу НДФЛ по сотруднику видно, что после исправления документа Премия сумма исчисленного НДФЛ скорректировалась. Однако без начисления заработной платы за июль нельзя окончательно убедиться, что после всех перерасчетов учет НДФЛ останется корректным.
Предлагаю выполнить действия в следующей последовательности:
Пожалуйста, пришлите скриншоты. Тогда мы сможем проверить, корректно ли после начисления зарплаты пересчитался НДФЛ и полностью ли выровнялись взаиморасчеты с сотрудником.
Я потом начисляю еще премию за июль, но там НДФл не считается. Это верно?
Ндфл в расчетном листке неправильный, по-моему
После начисления зарплаты за июль ситуация выглядит корректно — в расчетном листке НДФЛ по сотруднику пересчитался, поэтому с этой стороны все в порядке.
Единственный момент, на который обратила внимание, касается отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Ведомость на выплату зарплаты за июль создана с датой июля, тогда как в документе Начисление зарплаты и взносов за июль в качестве предполагаемой даты выплаты указан август. Из-за этого в отчете по документу-основанию Ведомость на выплату доходы отразились в разных месяцах.
Также Вы написали, что после начисления зарплаты создаете документ Премия также июлем. Хочу обратить внимание, что типовой алгоритм работы программы предполагает, что документ Начисление зарплаты и взносов является последним документом начисления месяца. После его расчета не рекомендуется вводить новые документы с начислениями, так как это может привести к некорректному расчету НДФЛ и страховых взносов.
Предполагаю, что НДФЛ в документе Премия не был исчислен именно потому, что в нем выбран вариант выплаты С зарплатой, а зарплата за месяц к этому моменту уже была рассчитана.
В данной ситуации можно использовать один из следующих вариантов:
При этом второй шаг фактически необходим в любом случае, поскольку при первоначальном расчете зарплаты страховые взносы были рассчитаны без учета премии, начисленной позднее. Повторный расчет документа Начисление зарплаты и взносов позволит корректно пересчитать как страховые взносы, так и НДФЛ.
А повторный расчет это просто перезаполнить?
Да, в данном случае можно воспользоваться одним из двух способов:
Если после расчета зарплаты документ Премия вводится только для одного сотрудника, то удобнее воспользоваться вторым вариантом и пересчитать только этого сотрудника.
Спасибо