ДГПХ вид дохода 2010

Вопрос задал Наталья Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Мила Клишева (★9.76/10)

Здравствуйте.
Подскажите, как в программе завести вид дохода НДФЛ 2010, чтобы поставить галочку «не облагается у налогового агента»
У нас договор ГПХ с физ лицом, работающим за границей. Налог оплачивает сам

Обсуждение (8)

  1. или подскажите, как в 1с завести ДГПХ с физ лицом, пребывающим за границей. Пока резидент, на дату оформления договора

  2. Приложение

    Здравствуйте!
    Если физлицо в соответствии с гражданско-правовым договором выполняет работы, оказывает организации услуги на территории иностранного государства, то получаемое им вознаграждение за выполнение таких работ, оказание услуг относится к доходам от источников за пределами РФ (письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 12 ноября 2021 г. № 03-04-06/91573). Физлица, являющиеся налоговыми резидентами должны будут самостоятельно исчислить, задекларировать и уплатить НДФЛ с вышеуказанных доходов по завершении налогового периода (ст. 207 НК РФ). Нерезиденты с таких доходов налог не исчисляют и не уплачивают.
    Гражданин РФ, осуществляющий дистанционно деятельность за пределами России в соответствии с гражданско-правовым договором, предметом которого являются выполнение работ, оказание услуг, заключенным с российской организацией, является застрахованным лицом в системе ОПС и ОМС и, соответственно, выплаты и иные вознаграждения, начисляемые и производимые указанному физлицу, облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке.

    Решение в ЗУП
    1. Создаем новое начисление. Фиксированной суммой, назначение начисление — прочие начисление и выплаты. Здесь я указала как Разовые, но можно использовать как Вам удобнее
    2. На вкладке Налоги и взносы, бухучет: указываем что ндфл не облагает. Страховыми взносами — любой вариант, так как договора ГПХ здесь нет, будем исправлять на следующем шаге.
    3. Сервис и настройки — Функции для технического специалиста — Групповое изменение реквизитов.
    Здесь нужно выбрать Изменять Начисление, перейти по ссылки Все начисление, добавить отбор по названию и найти только созданное начисление.
    4. Ставим две галочки напротив страховых взносов и выбираем вариант Договор ГПХ. Затем кнопка — Изменить реквизиты
    Теперь начисление готово для использования. Назначаем, начисляем и проверяем.
    Прикладываю скриншоты
    5.

  3. Мила, здравствуйте. Спасибо большое за помощь. Но, я споткнулась на последнем шаге, делаю отбор, но почему то изменить реквизиты пишет нет отбора (см влож файлы).
    еще у меня сомнение: ведь начисление по ДГПХ не сотруднику, а физ лицу, договор на три месяца, выплаты по актам выполненных работ в конце каждого месяца. а получается как начисление сотруднику?

  4. Приложение

    Предлагаю порассуждаем.
    Если мы примем как сотрудника:
    — сзв-м и сзв-стаж будет попадать, нам так и надо
    — месячное настроим начисление,- тоже хорошо планируем выплачивать раз в месяц.
    — не будет актов. Вот тут придется руками делать.
    — ведомости сможем формировать и выплачивать, физическому лицу выплаты не сможем формировать.
    Если только у Вас не версия КОРП.
    Поэтому думаю это будет удобнее там, чем создать начисление и назначить его физическом лицу.
    По скриншоту вижу, что отбор есть. Нажимаем ОК. Если все же не получится, напишите — видео сделаю.

  5. Мила, добрый день. у нас корп версия. не получается изменить, так же и пишет «отбор не задан, изменить все элементы» ну я не рискнула ок нажать)))
    я попробовала в нашей учебной базе, там все получилось.

  6. Здравствуйте!
    Сейчас попробовала на КОРП. Все получилось. Правильно, что не решили выполнить изменения:)
    Делайте еще дополнительно резервную копию https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/nastrojki/administrativnye-nastrojki/kak-sdelat-kopiyu-bazy-1s-8-3.html.
    На почту отправила видео.

  7. Мила, здравствуйте! Все получилось! Спасибо вам огромное! Вы супер и , как здорово, что есть Бухэксперт!!! Процветания и удачи!

    1
  8. Спасибо за теплые слова! Рада, что все получилось:)

Комментарии закрыты