Добрый день.
Организация решила с 2023 года включить ведение расчета резервов отпусков для целей НУ.
В настройках на 2023 год указали нормативный метод, процент и ограничение.
Теперь можно просто пересчитать резервы с начала года или нужно ввести остатки? Как это сделать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
По моему мнению корректнее сформировать начальный остаток резерва. Обратите внимание, что в НУ отпускные всегда начисляются за счет резерва. И если у Вас не будут внесены остатки, то по тем людям, кто ходил в отпуска, особенно в начале года, будут отрицательные остатки. Это перекроется только при инвентаризации в декабре.
По идее начальный остаток нам нужен на 1 января. Но типовой документ, к сожалению, умеет формировать проводки только на последний день месяца. Поэтому чтобы на 1 января был осттаток, его придется в ЗУП сформировать на 31 декабря. Для этого нужно включить настройку расчета резервов в НУ уже на 2022 год. (Обратите внимание, после этого нельзя перезаполнять документы «Резервы отпусков» 2022 года). Далее нам нужно сформировать новый документ с месяцем «Декабрь 2022» и заполнить его. Tсли все хорошо, что по всем сотрудникам в БУ не будет ничего начислено (колонка «зачтено» не заполнена), а в НУ как раз начислится полная сумма резерва.
Этот документ программа перенесет в БП, но ставить в нем флажок «Отражено в бухучете» не нужно. Дело в том, что он сформирует проводки на 31 декабря, а это нам не нужно -чтобы проводки попади в прошлый год. Проводки в БП придется внести на 1 января Операцией вручную.
И далее нужно последовательно перезаполнить документы «Отражение зарплаты» и «Резервы по оплате труда» за 2023 год, чтобы уже все списания отпусков и начисления резервов шли уже с учетом резерва в НУ.
Спасибо больше! Попробуем реализовать.
Принцип я поняла, но у нас возникли сложности. После ввода годовых премий в текущем году изменился средний заработок за прошлый год. Поэтому изменилась и сумма инвентаризации по БУ. А также при включении начисления для НУ в документе Резервы отпусков (архив) за декабрь 22 в колонке Накоплено (НУ) появляются суммы, хотя на начало декабря и за декабрь в регистре Оценочные обязательства по сотрудникам начислений по НУ нет и отчет их тоже не показывает.
Добрый вечер!
После ввода годовых премий в текущем году изменился средний заработок за прошлый год. Поэтому изменилась и сумма инвентаризации по БУ.
Это плохо. Тогда я вижу тут 2 развития событий: либо мы в этом новом документе удаляем суммы по БУ вручную. Либо идем в существующий документ за Декабрь и там в колонке НУ копированием вставляем сумму «Начислено» из БУ. при этом «Накоплено» в НУ должно быть пустым, а «Зачтено» = «Начислено».
А вот почему у Вас встают суммы в «Накоплено» в НУ — это другой вопрос. Давайте еще раз проверим оба регистра: «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам» на предмет наличия сумм в НУ. Сделайте сортировку по этой колонке (нажатием на шапку).
В РН «Оценочные обязательства по сотрудникам» — НУ нет, а вот в РН «Оценочные обязательства» затесались суммы при вводе начальных остатков при переходе с версии 2.5.
Их необходимо удалить, чтобы в 2023 году все считалось нормально.
Да, спасибо! Получилось!