Часть зарплаты за декабрь 2022 выплачена в январе 2023, неправильно заполняется 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Мария ..

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! В организации есть сдельная оплата труда, в конце декабря была начислена и выплачена зарплата (и НДФЛ с нее) за период с 01 по 25 декабря, остальная часть начислена (как декабрьская) и выплачена в январе 2023, эта часть декабрьской зарплаты попадает в 6-НДФЛ за 2022 год, что, как я понимаю, является ошибкой. Сейчас обновились до редакции 3.1 (3.1.24.310), но это не помогло.

Метки консультации: Выплата зарплаты за декабрь
Все комментарии (5)

  2. Добрый день! Подскажите, в документе «Операция учета НДФЛ» нужно заполнять все вкладки? «Доходы» и «Исчислено по 13% (30%)..» — это понятно, что нужно. А вкладки «Удержано по всем ставкам», «Перечислено по всем ставкам» и «Передано в налоговый орган» нужно заполнять? Какими отчетами можно проверить правильность заполнения документа «Операция учета НДФЛ»? И еще, в 6-НДФЛ за 2022 в строке 110 раздела 2 сумма заполняется правильно, но при расшифровке отсторнированная сумма попала в графу «Начисление не указано». Как уточнить начисление?

  3. Добрый день! Нет, заполняем только закладки «Доходы» и «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов». Остальные данные отразятся по ведомости (платежке на выплату) и при закрытии месяца. Данные можно проверить по отчету «Сводная справка 2-НДФЛ» в разрезе лет, отдельно за 2022 и 2023 гг.
    Расшифровку 6-НДФЛ не редактируем, она в ФНС не передается, а используется только для аналитики в программе.

  4. Добрый день! Всё получилось, большое Вам спасибо!

  5. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-ндфл Добрый день! Часть премии к празднику (код дохода 2003) начислена 30 декабря 2021 с выплатой в межрасчетный период 30.12.2021 была…
  2. Сторнирование заработной платы за декабрь из-за больничного листка Добрый день! Помогите,пожалуйста,разобраться с ситуацией. В декабре сотруднику была начислена и выплачена зарплата 29.12.18г. С нее был удержан и перечислен…
  3. НДФЛ Заработная плата за декабрь начислена и выплачена 29 декабря, НДФЛ удержан и перечислен 29 декабря, но НДФЛ за декабрь отразился…
  4. Перерасчет и доначисление Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать перерасчет и доначисление декабря, в январе, что бы доход и взносы отразились месяцем начисления Декабрь…

Статьи по этой теме

  1. Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
  2. Как отразить невыплаченную зарплату при переходе на ЗУП 3.1 Перешли на ЗУП 3.1 из другой программы с января 2026. Зарплата за вторую половину декабря 2025 была начислена в предыдущей…
  3. Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
  4. Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ (архив) В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…