Добрый день! В организации есть сдельная оплата труда, в конце декабря была начислена и выплачена зарплата (и НДФЛ с нее) за период с 01 по 25 декабря, остальная часть начислена (как декабрьская) и выплачена в январе 2023, эта часть декабрьской зарплаты попадает в 6-НДФЛ за 2022 год, что, как я понимаю, является ошибкой. Сейчас обновились до редакции 3.1 (3.1.24.310), но это не помогло.
Часть зарплаты за декабрь 2022 выплачена в январе 2023, неправильно заполняется 6-НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» отсторнировать часть дохода и налога в декабре 2022 и отнести её на январь 2023 — Шаг 4. Обходим ошибку неверной даты получения дохода для удержанного налога
Добрый день! Подскажите, в документе «Операция учета НДФЛ» нужно заполнять все вкладки? «Доходы» и «Исчислено по 13% (30%)..» — это понятно, что нужно. А вкладки «Удержано по всем ставкам», «Перечислено по всем ставкам» и «Передано в налоговый орган» нужно заполнять? Какими отчетами можно проверить правильность заполнения документа «Операция учета НДФЛ»? И еще, в 6-НДФЛ за 2022 в строке 110 раздела 2 сумма заполняется правильно, но при расшифровке отсторнированная сумма попала в графу «Начисление не указано». Как уточнить начисление?
Добрый день! Нет, заполняем только закладки «Доходы» и «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов». Остальные данные отразятся по ведомости (платежке на выплату) и при закрытии месяца. Данные можно проверить по отчету «Сводная справка 2-НДФЛ» в разрезе лет, отдельно за 2022 и 2023 гг.
Расшифровку 6-НДФЛ не редактируем, она в ФНС не передается, а используется только для аналитики в программе.
Добрый день! Всё получилось, большое Вам спасибо!
Добрый день!