Добрый день! подскажите пож-та, если пришел больничный , а зарплата уже выплачена, например у нас : вчера выплачена зарплата , а сегодня пришел больничный открытый со вчерашнего дня , т.е. 30.09.2025г Как нам грамотно его провести? Я сейчас провела и проверила анализ взносов до и после. У меня же сумма переплаченная удерживается в октябре с сумм начисленных в октябре, почему то меняются суммы в анализе взносов , в частности: уменьшается сумма Для субъектов малого или среднего предпринимательства , не превышающая пред велич и на эту же сумму увеличивается Основной тариф страховых взносов не превыш пред велич. Это же и в отчете РСВ у меня тоже все поменяется . Как в таких случаях действовать , как правильно проводить и отражать больничные ?
Все комментарии (13)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста у зарплата за октябрь по сотруднику начислена и есть ли другие доходы в октябре кроме сторно?
Зарплату за октябрь начислять еще рано, но для проверки предлагаю предварительно начислить зарплату за октябрь и проверить после этого расчет взносов.
Дело в том, что при сторнировании доходов есть особенность. Если доходы текущего месяца «перекрывают» сторно — сторнированный доход отражается в учете взносов в текущем месяце (месяц, когда выполнили сторнирование). Подробно об этом можно посмотреть здесь: Сторно доходов в учете взносов
Да , доходы в октябре предполагаются, как минимум оплата первых трех дней больничн листа, которые перекрывают сумму переплаты за сентябрь. Но выплата будет только, после того, как больничный закроют , а анализ взносов я же сейчас делаю , как быть? И я так поняла, что если для рсв выберу датой 30.09.25, то суммы там не должны поменяться , верно? А больше ничего не коснется , кроме взносов эта процедура с больничным?
Если дохода в октябре достаточно, чтобы перекрыть сторно, то оно отразится в октябре и на сентябрь не повлияет.
Верно, можно при заполнении отчета РСВ установить дату 30.09.2025, чтобы в отчет не попадали временные перерасчеты, которых по итогу начисления з/п за октябрь уже не будут влиять на взносы за сентябрь.
А затем перед отправкой РСВ указать реальную дату подписи.
Можно еще проверить подробный анализ НДФЛ по сотруднику, как отразился перерасчет. Если ведомость на выплату была в октябре, то перерасчет отразится в октябре, а если выплата в сентябре, то перерасчет попадет в сентябрь.
Спасибо! подскажите а вот эта строка от вас :…»Если ведомость на выплату была в октябре, то перерасчет отразится в октябре, а если выплата в сентябре, то перерасчет попадет в сентябрь».- это о какой ведомости идет речь? А еще у меня вопрос был выше: Но выплата будет только, после того, как больничный закроют , а анализ взносов я же сейчас делаю , как быть? — по этому вопросу…ведь не верно так программа делает, что я не могу сформировать правильный анализ взносов ? ничего нельзя сделать?
Здравствуйте!
1. Уточню, по поводу НДФЛ имеет значение дата получения дохода. Поэтому можно еще проверить подробный анализ НДФЛ по сотруднику, как отразился перерасчет:
— Если ведомость на выплату з/п за сентябрь была в октябре, то дата получения дохода октябрь и перерасчет отразится в октябре,
— а если выплата в сентябре, то дата получения дохода сентябрь и перерасчет попадет в сентябрь.
2. По поводу отчета Анализ взносов в фонды уточните пожалуйста, какой период ставите? Если период по 30.09.2025, то перерасчет не будет влиять на заполнение отчета.
Добрый день!
1. У нас выплата зарплаты за сентябрь была 30.09.25, а больничный мы проводим в октябре , но он с 30.09.25.
2. дату ставим в анализе взносов по 30.09.25, но все равно суммы меняются по взносам, файлы анализа до больничн и после того как его провели прикладываю прикладываю
Здравствуйте!
Спасибо за скриншоты! Правильно понимаю, что у сотрудника превышение предельной величины базы по страховым взносам? Если так, то такое поведение программы очень похоже на ошибку при которой взносы пересчитываются верно, а РСВ и другие отчеты по взносам заполняются с ошибками:
Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно заполняется РСВ при перерасчетах для тарифа МСП, если есть превышение
Ошибка проявляется при тарифе МСП, если сторнируется доход за предыдущие месяцы, а в текущем месяце доходов нет. У сотрудника начислен б/л и оплата первых трех дней болезни за счет работодателя, но б/л за счет работодателя не облагается взносами, поэтому б/л не может перекрыть сторно по з/плате, которая взносами облагается. Также уточните пожалуйста, какой у Вас релиз программы?
Добрый день! Нет, у нас нет превышения предельной по этому сотруднику( в первоначальном вопросе я уточнила какие именно суммы меняются) . В октябре у сотрудника будет и другой доход, с которого будут удерживаться взносы, но он будет позже , и вопрос в том , что можно сделать, чтобы не портились данные за прошлый месяц? выход какой ? только пока не проводить больничный ?( как то не правильно же это) наш релиз: (3.1.34.33)
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение! Приложите пожалуйста по сотруднику:
— карточку учета страховых взносов до проведения больничного и после
— расчетные листки за сентябрь и октябрь.
Смоделирую на вашем релизе такую же ситуацию и посмотрю, что можно сделать.
За октябрь пока выплат никаких не было.
Спасибо за скриншоты! Смоделировала в демо-базе ЗУП такую же ситуацию.
Действительно, после проведения в октябре б/л, который начинается в сентябре и сторнирует з/п сентября (если з/п за октябрь не начислена) отчеты Проверка расчета страховых взносов и Анализ взносов в фонды за сентябрь заполняются не правильно:
— неправильно распределяется облагаемая база между основным тарифом и тарифом для МСП по сотруднику за сентябрь,
— при этом общая сумма взносов по основному тарифу и МСП за сентябрь верная, но в разере ставок тоже отражается неправильно.
Скорее всего это проявление ошибки:
Ошибка не критична, т.к.:
— отчет РСВ за 9 месяцев, если на титульном листе поставить дату 30.09.2025 заполняется правильно — база и взносы по основному тарифу и МСП отражаются верно.
— в дальнейшем после начисления з/платы за октябрь ошибка в отчетах Проверка расчета страховых взносов и Анализ взносов в фонды за сентябрь больше не проявляется, т.к. появляется доход в октябре.
Поэтому предлагаю проверить:
— правильно ли формируется отчет РСВ, если на титульном листе поставить дату 30.09.2025
— как будут заполняться отчеты Проверка расчета страховых взносов и Анализ взносов в фонды за сентябрь после начисления з/п октября
Спасибо, понятно! А исправлять не собираются ошибку?))
Здравствуйте!
Пока ошибка не принята к исправлению, поэтому к сожалению ожидать исправления ошибки в ближайшее время не приходится.