База НДФЛ

Вопрос задал Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.82/10)

Здравствуйте ! У сотрудника не сходится свод с базой по НДФЛ . При проведении ведомости за январь сторнируется сумма за декабрь 2023 , и она же добавляется в текущий год .

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (9)

  3. Здравствуйте! Вижу,что в расшифровке ведомости есть суммы за прошлый год -они и делают движение по регистрам НДФЛ. Давайте попробуем заполнить техническую ведомость,чтобы эта пересортица в ней закрылась. Проводить мы ее пока не будем, нам важно посмотреть, закроется ли сумма в ней в ноль. Делаем такую ведомость в кассу декабрем 2024 года, дата 31.12.2024.

  4. Здравствуйте ! Тех.ведомость заполнила — ничего не изменилось .
    Причина пересортицы : сотрудник был уволен 31.07.24 и принят заново 01.08.24 . В сентябре были сделаны доплаты с апреля по август
    Все эти доплаты были введены уволенному и выплачены уволенному сотруднику , а в октябре одну доплату (ошибочно начисленную за август) сторнировали уволенному. На выплату «пошла» отрицательная
    сумма и произошла пересортица . Возможно в этом причина . Пробовала исправить — что-то не складывается

  7. Добрый день!Большое спасибо за пояснение и скриншоты!Предполагаю,что у уволенного сотрудника может стоять флажок Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены и по этой причине он не подтягивается в техническую ведомость, пересортица не уходит. Если это так,предлагаю временно этот флажок снять и сделать снова тех ведомость. Также хочу уточнить, что для того,чтобы такая техническая ведомость не сформировала нам лишнее движение в НУ, ее лучше делать со специальным расширением. Скачать расширение , а также почитать про исправление пересортицы с помощью технической ведомости можно здесь https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/peresortitsa-v-vyplate-i-sposoby-ee-ustraneniya-v-zup-3-1-2.html, а посмотреть, как установить расширение в программу — в этой публикации Работа с расширениями в ЗУП 3: подключение, обновление, отключение и удаление После подключения расширения мы создаем ведомость на выплату через раздатчика, включаем специальный флажок Не формировать движения в учете НДФЛ, он как раз запретит записывать движения по регистрам налогового учета.

  8. Спасибо за ссылки . Расширение установила . А вот как исправлять — ничего не поняла . Понятно что к выплате должен быть ноль .Уволенный сотрудник ( «Травматологическое отделение(25 коек)» ) «-5770»
    , еще и у работающего пересортица 3.67 . Как сворачивать эти суммы ?

  9. Да, к сожалению наша пересортица не закрылась в ноль. Давайте попробуем на копии базы сделать следующее:
    — в техническую ведомость добавим строку(копируем последнюю,с работающим сотрудником). В строке уберем документ-основание, сумму поставим 5696,33. Не забываем ставить флажок Не формировать движения в учете НДФЛ
    -перезаполним ведомость на выплату зарплаты за январь,проверяем ушли ли суммы за прошлый год и не поменялась ли сумма к выплате

Комментарии закрыты.