Аванс, два отпуска с 03.02 и 10.02, НДФЛ неверно

Вопрос задал Татьяна С. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. НЕверно считается НДФЛ, провела заново все, предварительно распровела и заново Аванс-зп-отпуск,теперь НДФЛ вообще не рассчитываетя, что-то с вычетами на ребенка. Как Светлана советовала сделать при расчете отпуска-не помогло

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  2. Да от такого консультанта я не дождусь ответа и задаю повторно.
    Просила заменить консультанта в прошлый раз! Данилина

    1. Просто этот вопрос задан еще раньше, чем тот, на который отвечает Галина. И насколько я вижу, обсуждение идет. Вы хотите, чтобы Вам другой куратор параллельно ответил в этой ветке?

  3. Юля, добрый день, если мне уже засчитали этот вопрос, то вы быстрее поможете, мне менежер отвечала нельзя поменять куратора

  4. Здравствуйте! Если хотите, я могу в этой ветке продолжить обсуждение.
    Я, честно, посмотрела обсуждение, которое Вы ведете с Галиной, но ничего не поняла. 🙂

    В подробном анализе, который Вы прикладывали Галине вижу отпуск 7 и 18. Как я понимаю, 18 — это исправление.
    Дальше Вы приложили скрин из документа Отпуск — это уже скрин из документа 14.

    Мне сейчас нужно увидеть скрины по текущему состоянию документов. Скрины из Отпусков прикладывайте, пожалуйста, не обрезанные. (А то на скрине, который Вы приложили к вопросу видно, что НДФЛ нет, он не видно, применились ли вычеты. )
    И отчеты «Анализ НДФЫЛ по докмуентам-основаниям» и «Подробный анализ НДФЛ» по этому сотруднику (лучше период выбирать весь год).
    но скорее всего, как Галина и написала, это ошибка ЗУП.

    Скажите, на момент расчёта отпуска начисление зарплаты было проведено или нет?

  5. Юля, добрый вечер. Первый отпуск с 01.02 считала по вашей рекомендации с исправлением, в одном доке правильный НДФЛ, в другом средний заработок с январем. Потом был отпуск февраль с 06.02 и считался неверно, кажется руками правила, зп была 10.02

    1. Здравствуйте! Поняла, у вас все 3 отпуска есть! 🙂 Но мне не нравится уже Начисление зарплаты за январь. Оно доход относит к февралю, а налог — к Январю.
      Можно скрин дат в документе: какая дата стоит внизу и какая дата на вкладке НДФЛ (строки по этому сотруднику).

      И еще Подробный анализ приложите с флажком «Вычеты по кодам», флажок в шапке отчета.

  8. Здравствуйте! Да, «каша» какая-то в НДЛФ получилась из-за вычетов.
    В нескольких документах вылезает кусочек вычета в размере 1 212,91. В документе Начисление зарплаты за Январь, в Отпуске №14 и Отпуске исправлении №18.
    Не могу даже предположить, почему именно такая сумма.
    Отпуск №14 вводился до расчёта ЗП за Январь, или уже сделали на этот момент ЗП, чтобы рассчитать отпуск уже с учетом Январской ЗП. Это важно, чтобы понять последовательность ввода документов, и где вообще в первый раз вылезла ошибка.

    На данный момент НДФЛ вообще исчислен не верно. :(( А выплаты по документам уже проведены, и пересчитывать НДФЛ в этих документах наверное уже не правильно. :((

    Странный налог у Вас в документе Отпуск №14. Его надо было по рекомендации Галины скорректировать вручную. 874 рубля получается, поскольку вычет за февраль в документе применен корректно. У вас там стоит очень большая сумма 2 061 руб. Её корректировали вручную или нет?

    Я думаю, чтобы разобраться, Вам придется развернуть копию базы, чтобы мы могли на ней поэкспериментировать. Иначе я просо тут буду «гадать на кофейной гуще».
    Поэтому разверните копию, в ней отмените все документы вплоть до выплаченного отпуска 7. А далее какой Вы документ вводили: Начисление зарплаты или Отпуск №14? Если начисление зарплаты, то введите его и приложите скрин, как выглядит Подробный анализ НДФЛ после ввода только Начисления зарплаты. Важно увидеть, какие там вычеты применяются и как распределится налог. Сейчас по начислению зарплаты в отчете все плохо, но возможно это связано именно с порядком ввода, поэтому в копии будем вводить все по порядку и сразу анализировать.

    А в рабочей базе попробуйте, пожалуйста, ввести сейчас документ «Перерасчет НДФЛ». Появляется в нем что-то по этой сотруднице? Приложите скрин. Документ пока не сохраняйте, просто давайте посмотрим. Нам просто понять сейчас, нам возвращаться в рабочей базе в прошлые документы придется, или можно сделать новыми.

  9. Юля, добрый день. Аванс был 24.01, Первый отпуск 27.01 на 1 день 01.02, расчет без зп января, потом Начисление от 27.01 провела, исправление отпуска, с правильным расчетом средней с зп январь. Потом считала отпуск февралем с 06.02, Начисление зп проставила 06.02 и соответственно выплата так же. Здесь уже неверно считался НДФЛ, да, руками правила, нужно было срочно перечислить отпускные. Исходила из того, что лучше НДФЛ без вычета, потом доплатить можно , всё лучше чем переплата. Я распроводила и заново всю цепочку повторила, что то не ложится как надо, НДФЛ большой
    Я могу без тестовой думаю

  10. Здравствуйте! я прошу прощения, потеряла Ваш вопрос в этом потоке. ??? Скажите, пожалуйста, еще актуально? По этому сотруднику дальше НДФЛ верно рассчитывается или продолжаются ошибки?

Комментарии закрыты.