Здравствуйте ! Сотруднику создан аванс . В ведомости сумма НДФЛ к перечислению не совпадает , да и сумма к выплате непонятная в результате чего образуется долг за предприятием .
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте!
Предлагаю проверить расшифровку сумму на руки из ведомости на выплату. Нет ли какого-то округления в ведомости на выплату.
Так прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указать период 2024 год. По кнопке Настройки делаем отбор по нашему сотруднику.
Мила , отчет Анализ ндфл по документам -основания я отправляла или что-то не так ?
Спасибо, анализ увидела.
Если округления в ведомости нет, проверим с помощью отчета Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам). Период можно взять с 01.01.2023 по 31.01.24, по кнопке Настройки — сделаем отбор по нашему сотруднику.
Увидела недостающие 155 р , только не поняла что это значит
Приложите период за 2023 год пожалуйста. Расшифровку по документам пока не надо:)
Приложение
Кажется здесь проявила себя корректировка. Прошу приложить отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом (Зарплата — Отчеты по зарплате) за период с даты приема на работу по декабрь 2023 года.По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника.
Нам нужно проверить равенство колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Я этих колонок тут вообще не вижу
Сотрудник принят в мае 2023?
Да , 15-го
Приложение
Тогда предлагаю посмотреть регистр Взаиморасчеты с сотрудниками (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста). Сделаем отбор по сотруднику.
По кнопке Еще — Изменить форму — уберем лишние колонки.
В формате pdf неудобно смотреть
На скриншоты Задолженность в разрезе видов доходов есть данные за апрель, но сотрудник принят на работу в мае.
В апреле точно нет движений? Может быть вводили начальную задолженность.
Предлагаю проверить еще регистры: Зарплата к выплате и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
Посмотрела — да , была уволена 28.02 , потом опять пришла 16.05 . В мартовском р/л как раз эта разница 155 , наверное это она
В апреле р/л пустой
Приложение
Отлично! Мы нашли не равенство корректировок.
Сейчас можно сделать документ Начисление зарплаты и взносов за март 2023 года. На вкладке Корректировка со знаком плюс укажем сумму 155 нашему сотруднику. Прикладываю скриншот.После проведения документа ожидаем в расчетном листке равенство значений Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если все хорошо — обновляем выплату аванса за январь 2024 года и проверяем удержанный ндфл.
Ура ! Все получилось ! Огромнейшее спасибо !!!
Пожалуйста!
Рада была с Вами поработать. Хорошего дня:)