Аванс

Вопрос задал Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте ! Сотруднику создан аванс . В ведомости сумма НДФЛ к перечислению не совпадает , да и сумма к выплате непонятная в результате чего образуется долг за предприятием .

Метки вопроса: —

Все комментарии (20)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Предлагаю проверить расшифровку сумму на руки из ведомости на выплату. Нет ли какого-то округления в ведомости на выплату.
    Так прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указать период 2024 год. По кнопке Настройки делаем отбор по нашему сотруднику.

  2. Мила , отчет Анализ ндфл по документам -основания я отправляла или что-то не так ?

  3. Спасибо, анализ увидела.
    Если округления в ведомости нет, проверим с помощью отчета Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам). Период можно взять с 01.01.2023 по 31.01.24, по кнопке Настройки — сделаем отбор по нашему сотруднику.

  4. Увидела недостающие 155 р , только не поняла что это значит

  6. Приложите период за 2023 год пожалуйста. Расшифровку по документам пока не надо:)

  9. Приложение

    Кажется здесь проявила себя корректировка. Прошу приложить отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом (Зарплата — Отчеты по зарплате) за период с даты приема на работу по декабрь 2023 года.По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника.
    Нам нужно проверить равенство колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей

  10. Я этих колонок тут вообще не вижу

  11. Сотрудник принят в мае 2023?

  13. Приложение

    Тогда предлагаю посмотреть регистр Взаиморасчеты с сотрудниками (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста). Сделаем отбор по сотруднику.
    По кнопке Еще — Изменить форму — уберем лишние колонки.

  14. В формате pdf неудобно смотреть

  15. На скриншоты Задолженность в разрезе видов доходов есть данные за апрель, но сотрудник принят на работу в мае.
    В апреле точно нет движений? Может быть вводили начальную задолженность.
    Предлагаю проверить еще регистры: Зарплата к выплате и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками

  16. Посмотрела — да , была уволена 28.02 , потом опять пришла 16.05 . В мартовском р/л как раз эта разница 155 , наверное это она

  17. В апреле р/л пустой

  18. Приложение

    Отлично! Мы нашли не равенство корректировок.
    Сейчас можно сделать документ Начисление зарплаты и взносов за март 2023 года. На вкладке Корректировка со знаком плюс укажем сумму 155 нашему сотруднику. Прикладываю скриншот.После проведения документа ожидаем в расчетном листке равенство значений Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если все хорошо — обновляем выплату аванса за январь 2024 года и проверяем удержанный ндфл.

  19. Ура ! Все получилось ! Огромнейшее спасибо !!!

  20. Пожалуйста!
    Рада была с Вами поработать. Хорошего дня:)

Комментарии закрыты.