Аванс

Индивидуальную консультацию запросил Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте ! Сотруднику создан аванс . В ведомости сумма НДФЛ к перечислению не совпадает , да и сумма к выплате непонятная в результате чего образуется долг за предприятием .

Метки консультации: —
Все комментарии (20)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю проверить расшифровку сумму на руки из ведомости на выплату. Нет ли какого-то округления в ведомости на выплату.
    Так прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указать период 2024 год. По кнопке Настройки делаем отбор по нашему сотруднику.

    jpg 2024-01-17_14-17-59

  2. Мила , отчет Анализ ндфл по документам -основания я отправляла или что-то не так ?

  3. Спасибо, анализ увидела.
    Если округления в ведомости нет, проверим с помощью отчета Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам). Период можно взять с 01.01.2023 по 31.01.24, по кнопке Настройки — сделаем отбор по нашему сотруднику.

  4. Увидела недостающие 155 р , только не поняла что это значит

  6. Приложите период за 2023 год пожалуйста. Расшифровку по документам пока не надо:)

  9. Кажется здесь проявила себя корректировка. Прошу приложить отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом (Зарплата — Отчеты по зарплате) за период с даты приема на работу по декабрь 2023 года.По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника.
    Нам нужно проверить равенство колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей

    jpg 2024-01-17_15-17-10

  10. Я этих колонок тут вообще не вижу

  11. Сотрудник принят в мае 2023?

  13. Тогда предлагаю посмотреть регистр Взаиморасчеты с сотрудниками (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста). Сделаем отбор по сотруднику.
    По кнопке Еще — Изменить форму — уберем лишние колонки.

    jpg 2024-01-17_21-12-27
    jpg 2024-01-17_21-15-00

  14. В формате pdf неудобно смотреть

  15. На скриншоты Задолженность в разрезе видов доходов есть данные за апрель, но сотрудник принят на работу в мае.
    В апреле точно нет движений? Может быть вводили начальную задолженность.
    Предлагаю проверить еще регистры: Зарплата к выплате и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками

  16. Посмотрела — да , была уволена 28.02 , потом опять пришла 16.05 . В мартовском р/л как раз эта разница 155 , наверное это она

  17. В апреле р/л пустой

  18. Отлично! Мы нашли не равенство корректировок.
    Сейчас можно сделать документ Начисление зарплаты и взносов за март 2023 года. На вкладке Корректировка со знаком плюс укажем сумму 155 нашему сотруднику. Прикладываю скриншот.После проведения документа ожидаем в расчетном листке равенство значений Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если все хорошо — обновляем выплату аванса за январь 2024 года и проверяем удержанный ндфл.

    jpg 2024-01-18_8-54-58

  19. Ура ! Все получилось ! Огромнейшее спасибо !!!

  20. Пожалуйста!
    Рада была с Вами поработать. Хорошего дня:)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Резервы по отпуску Добрый день. Резерв считается методом МСФО. По остаткам за июнь 25 неверно считает, резерв завышен. На примере одного сотрудника ищу…
  2. Неверно подтягивается в ведомость НДФЛ Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.337) При формировании реестра на перечисление НДФЛ по сотруднику неверно подбирается…
  3. Сверка учета НДФЛ в ЗУП и 1С не идет Добрый день. Проводим сверку учета НДФЛ в ЗУП со счетом 68.1 Согласно разъяснениям (не понимаю как ссылку сделать на вашу…
  4. Сальдо по сотруднику в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам Добрый день! Заведен документ ведомость в банк 14.04.2023 на возврат НДФЛ, сам документ возврат НДФЛ от 31.10.2022. В отчете Анализ…

Статьи по этой теме

  1. Как в отчетах в ЗУП 3.1 получить доли, максимальный и минимальный значения, нарастающий итог Средняя сумма начислений за 1 рабочий день В отчете по начислениям получить среднедневной заработок в разрезе категорий должностей: Сумма /…
  2. Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25)
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – при выплате зарплаты завышается сумма взысканий, если пересчитали межрасчетную выплату В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в межрасчетном документе (Премия, Отпуск, Больничный лист, Разовое начисление и т.д.) было рассчитано…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – пустое поле выплачено в уведомлении о статусе выплаты пособия В ЗУП 3.1 есть ошибка – в Уведомлении о статусе выплаты пособия (Кадры – Пособия – Извещения СФР и уведомления…