Алгоритм расчета НДФЛ в ведомости

1. Здравствуйте!

   «Программа ставит и 13%, а также часто рассчитывает НДФЛ по непонятной формуле» — в документе «Ведомость…» не происходит расчета НДФЛ, поскольку ведомость регистрирует факт удержания НДФЛ, который ранее был исчислен в расчетных документах. При заполнении документа «Ведомость…» в колонку «НДФЛ к перечислению» заполняется весь исчисленный, но неудержанный НДФЛ по сотруднику на дату ведомости (по сути остаток по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»).

   Если происходит частичная выплата, то Вы вероятно после первичного заполнения документа Ведомость… производите корректировку выплачиваемой по сотруднику суммы. После такой корректировки необходимо «Обновить налог» (в документе есть такая команда), в результате загруженный НДФЛ будет пересчитан пропорционально выплачиваемой сумме.

   1. Спасибо. Мы обновляем, но так ничего и не исправляется. Нам нужно понять формулу, заложенную в 1С для расчета НДФЛ в ведомости.

      1. То есть Вы заполняете документ «Ведомость…» на выплату зарплаты, меняете сотруднику сумму к выплате (уменьшаете), нажимаете «Обновить налог» (строчка с нужным сотрудником при этом выделена), но сумма «НДФЛ к перечислению» не меняется. Всё верно? Вы так делаете?

2. Сумма налога меняется, но не понятен ее расчет. То на много больше 13%, то меньше. Даже у тех сотрудников, которые не имеют вычетов.

   1. НДФЛ при обновлении рассчитывается следующим образом. Например, на момент заполнении ведомости задолженность перед сотрудником 26 100 руб. (остаток по регистру «Зарплата к выплате»), исчисленный, но ещё не удержанный НДФЛ к моменту заполнения ведомости 2 900 руб. (остаток по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»). Таким образом при автоматическом заполнении ведомости именно эти суммы попадут в колонку «Сумма к выплате» и «НДФЛ к перечислению».

      Далее допустим мы хотим выплатить не все 26 100 руб. А только 20 000 руб. Редактируем и жмем «Обновить налог». В результате НДФЛ пересчитывается пропорционально отношению той суммы, которая выплачивается и той общей задолженности, которая есть по сотруднику: 20 000/26 100 * 2 900 = 2 222 руб. — после нажатия «Обновить налог» именно этот «НДФЛ к перечислению» останется в документе Ведомость. Такой алгоритм.

      2

Комментарии закрыты.