Здравствуйте! у меня Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.22.86) Матвыгода по займу весь 2021 год. Делаю корректировочные 6НДФЛ. Квартальные норм. По годовому Сделала «ЗАПОЛНИТЬ»: 1Раздел не изменился, Раздел 2 ставка 13% не изменился, Раздел 2 35 % скорректировался автоматически при заполнении, в Приложении 1 оставила только справку по корректируемому сотруднику. В итоге, не идут контрольные соотношения. Что не так? как поправить? Спасибо.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Продолжение: Вернула НДФЛ за 2022 год 15 апреля2022(увеличила выплату по ведомости) Возврат от 15/04/22 подтянулся в 6НДФЛ и 1)уменьшил строку022, 2)отразился в строке 031 3) в строках 160и 190 Раздела2 ставка35%. Вернула НДФЛ за 2021 год на карточку сотруднику 27/06/2022., возврат 27/06/22 на карточку( ведомостью) не отразился в строке 031 6НДФЛ за полугодие, не уменьшил строку022 зп июнь не отразился в строках 160и 190 Раздела2 ставка35% Почему так происходит и что сделать чтобы эти возвраты правильно отражались в 6НДФЛ? в Отчетах Подробный анализ НДФЛ по сотруднику Отчет Регистр налогового учета по НДФЛ все как говорили в поддерживающем ЗУП от09/06/22 (равно) Помогите пожалуйста!
Здравствуйте!
«1)уменьшил строку022 2)отразился в строке 031 » — в видео к семинару сказано, что Раздел 1 ничего не правим.
«3) в строках 160и 190 Раздела2 ставка35%» — вот тут поясните пожалуйста что указано.
в нужно указать сумму в размере возврата, остальные 0
В приложенном файле ошибки про дивиденды строка 2.
Прошу справить раздел 1, повторить проверку отчета и прислать скриншоты отчета — так будет мне проще понимать ситуацию, которая в программе
Здравствуйте!
У Вас получилось разобраться или нужна какая помощь?
В 6НДФЛ за 2021 год: Титульный лист Номер Корр 1. Первый раздел не трогала. Во втором разделе по 35% заполнены строки 120-1(сотрудник с мат выгодой), 160- сумма нал с м/в за год. В приложении1 У сотрудника с матвыгодой заполнила Номер Кор сведений 1, остальных сотрудников оставила как было, без изменений (иначе не проходили контрольные соотношения). У сотрудника добавила ставку налога- 35, кбк 18210102010011000110, сумма налога перечисленная и сумма налога удержанная- сумма нал с м/в за год, раздел4 Приложение. Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода месяц -12, код д- 2610, сумма 0,00
По заполнению В 6НДФЛ за 1-полугодие 2022 года есть вопросы. Ситуация следующая: 15 апреля вместе с авансом вернули зачетом(увеличили выплату) НДФЛ с матвыгоды за 2022, в июне 26 числа вернули НДФЛ за 2021 на карточку сотруднику. Где эти суммы надо отразить в 6 НДФЛ?
2 вопроса. 1) вопрос ???15 апреля вместе с авансом вернули(уменьшили по ведомости) НДФЛ с матвыгоды за 2022 где это отразится в 6НДФЛ за 1 Полугодие? 2 вопрос???, в июне 26 числа вернули на карточку НДФЛ за 2021 где это отразится в 6НДФЛ за 1 Полугодие?
. если уменьшила НДФЛ по ведомости то это зачет и строка 022 уменьшается? А если вернули на карточку то это возврат и к уплате строка 022 не уменьшается? А строки 031-032 в таком случае как заполнять и строку 190 в каких случаях писать одну сумму или обе(2021и2022)???
Здравствуйте!
При формирование 1 раздела в строке 031 отражается дата возврата ндфл и сумма. Обратите внимание, что в ЗУП 3.1 есть ошибка по заполнению даты возврата налога в Разделе 1 6-НДФЛ. Корректировать дату возврата потребуется вручную. Получается в 031 и 032 строке отражаем дату и сумму возврата.
Уменьшили сумму по ведомости — в разделе 1 платежка должна сама корректно упасть. Так как все в ведомости сделано верно.
В 190 строке указываем сумму 2021+2022 года
Здравствуйте! Спасибо! Но я не все поняла. Вы написали: В разделе 1 платежка должна сама корректно упасть — я не поняла, что вы имеете ввиду — в разделе 1стр 22 -должна быть вся сумма НДФЛ по ведомости или сумма НДФЛ по ведомости минус возврат?
Пропустила ошибку по заполнению даты возврата налога в Разделе 1 6-НДФЛ. Надо подавать корректировку? Как это сделать в 1С?
«15 апреля вместе с авансом вернули(уменьшили по ведомости) НДФЛ с матвыгоды за 2022 где это отразится в 6НДФЛ за 1 Полугодие?» — значит в раздел 1 платежка за это число уже упадет верно. В том объеме как заплатили ндфл (меньше, чем исчисленный).
«Пропустила ошибку по заполнению даты возврата налога в Разделе 1 6-НДФЛ. Надо подавать корректировку? Как это сделать в 1С?» — самое простой способ: скопировать отчет, на титульном листе поставит правильный номер корректировки. Исправить дату возврата и отправить в ИФНС
За вторую часть ответа спасибо! Но по главному вопросу Такое впечатление, что мы говорим об одном и том же, но на разных языках )))По первой част вашего крайнего ответа уточняю. В строке 022 Сумма НДФЛ по ведомости минус возврат . Например: НДФЛ по ведомости 27626. Возврат НДФЛ 15/04/22 -4626. В строку 022- пишу 23000,в строку 032-4626? Так? Я правильно поняла?
Такое впечатление, что мы говорим об одном и том же, но на разных языках ))) — Мне кажется с 6 ндфл всегда так:) Все понятно и ничего не ясно одновременно.
Получается что, после того, как излишне удержанный налог был возвращен сотруднику, нужно уменьшить ближайший платеж по НДФЛ на сумму возврата налога. Если Это не было сделано, тогда в ручную в 022 строке за это число уменьшаем платеж на размер возвращенного ндфл.
На свякий случай прикладываю статью по возврату матвыгоды: Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75)
НДФЛ по ведомости 27626. Возврат НДФЛ 15/04/22 -4626. В строку 022- пишу 23000,в строку 032-4626? Да все верно!
А не получится так, что я уменьшу руками строку 022 (23000-00)и налоговая в лицевом счете еще внесет уменьшение на основании строки 032(4626-00). Ведь 1С ставит в 022 строку полную сумму по ведомости.
Приложение
После возврата ндфл не нужно было в ведомости, ставить флажок, что налог уплачен. Так как на самом деле, налог был уплачен другой. Выдержка из статьи на скриншоте. Поэтому уменьшаем, ничего налоговая не внесет.
Спасибо, буду переделывать.