6-ндфл за год

Вопрос задал Вероника Т.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.84/10)

Добрый день! В приложение 1 не попадают данные за первый квартал 2021 года. В чем может быть ошибка?

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!

    Приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по проблемному сотруднику в целом за 2021 год. Посмотрите возможно доходы за 1 квартал учтены по другим регистрационным данным (по другой ИФНС) ?

    1. Добрый день! Доходы за 1 квартал учтены по другой ИФНС. Что нужно сделать, чтобы был верный отчет за год?

      1. Здравствуйте!
        Посмотрите по этому вопросу статью Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты?
        Перед описанными процедурами потребуется откорректировать регистрационные данные, чтобы они действовали с 01.01.2021 по нужной ИФНС. Посмотрите статью — КАК ИЗМЕНИТЬ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ?
        Для того, чтобы не перепроводить за 1 квартал документы-начисления можно после внесения изменения по ИФНС (по регистрационным данным) воспользоваться сервисом «Проверка регистрации в ИФНС» (Налоги и взносы — Сервис — Проверка регистрации в ИФНС).

        Дополню еще информацию по статьям:
        После сервиса «Проверка регистрации в ИФНС» начисления и удержания будут переброшены на новые регистрационные данные. Однако перечисления останутся на старых рег.данных.
        Если в Ведомостях по Организации установлен флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой», то регистрация перечисленного НДФЛ происходила Ведомостью. В этом случае необходимо открыть Ведомость, зайти в расшифровку сумм НДФЛ в колонке «НДФЛ к перечислению» и заменить в колонке «Регистрация в налоговом органе» на новые рег.данные. Это можно сделать:
        а) вручную
        б) перезаполнить Ведомость (но здесь есть вероятность, что суммы изменяться)
        в) попросить программиста написать обработку по замене рег.данных в этой колонке «Регистрация в налоговом органе» в расшифровке колонки «НДФЛ к перечислению»

        Если платежи по НДФЛ регистрировались док. «Перечисление НДФЛ в бюджет» (Налоги и взносы), то в этих документах потребуется перевыбрать «Получателя».

        Предварительно сделайте сделайте резервную копию базы.

Комментарии закрыты