Как исправить 6 НДФЛ. Подробнее во вложении.
6 НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Исходя из скриншота я вижу, что был перерасчет дохода. Таким образом, мы повлияли на исчисленный ндфл. Удержанный НДФЛ не затрагивается в этот момент.
Чтобы вместе проверить учет прошу приложить:
— Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога сформированный за год. По кнопке Настройка сделаем отбор по ФИО сотрудника. Сами настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
— Типовой отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год. У Вас сейчас донастроенные: отдельно РКСН. Прошу именно за весь год, мне важно увидеть какие документы сделали движение в налоговом учете ❤️
Спасибо большое за данные!
Поняла, что происходит в учете. В документе Ведомость на выплату скорректировали удержанный ндфл. Но в ведомости нет ндфл по сотруднику, чтобы перекрыть сумму сторно. Поэтому в Раздел 2 такой минус прошел, там 160 строка «красивая», а в раздел 1 нет. У нас есть 2 варианта решения:
— поправить вручную отчет 6-НДФЛ в разделе 2
— сделать документы Операция учета ндфл и исправить удержанный ндфл на другие даты выплаты дохода. Это будет июльская дата на сумму 811 и август на сумму 4868. При таком исправление нам нужно будет подавать корректирующие отчеты. Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ.
Подскажите, какой вариант решения выбираем. Нужно ли более подробнее расписать решение?