6 -НДФЛ

1. Добрый день!
   Похоже на ошибку возврата НДФЛ Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ
   Уточните пожалуйста, когда у вас был возврат
   Недавно проводили семинар по 6 ндфл основные моменты проверки отчетов рассмотрены подробно 6-НДФЛ за 2024 в 1С:ЗУП 3.1

2. Юля, добрый вечер. Семинары я прослушала и не один раз. Возврат НДФЛ в сумме 1 руб. проведена ведомость 28.12.24г. Других возвратов не было. Прикрепила скрины 6 ндфл подскажите что не так?

3. Добрый день!
   Извиняюсь, показалось что 99132 возврат.
   Если мы сравниваем по кбк то у нас в 1 разделе 455 000 и 975 000
   А радел 2 2775000 и 650 000
   Можем как в семинаре в блоке проверка 6нфдл проверка раздела 1 сформировать реестр, можно его в пдф приложить
   Как будто где то или сроки поменялись местами, или по кбк по разделам не верно

4. Юля, добрый день! Приложила «Отражение удержанного НДФЛ» с 23.12 по 28.12, там суммы 195000 и 2775000 со сроком перечисления налога 28.01.25г., не связано с этим?
   Прикрепила реестр в ПДФ.
   По факту, есть недоудержанный налог с сотрудника Шидловский в сумме 9595 руб., но ошибка обнаружилась в феврале придется отразить.
   Был излишне удержанный налог 1 руб. у сотрудника Стефаненко, (уволенного 2 декабря) ошибка вышла позже и налог перечислили 28.12.24г. (ведомость в банк) прикрепила.

5. Прикрепила ПДФ файл.

6. КБК проверила, вроде все правильно.

7. Приложение

   Добрый день!
   А можете уточнить пожалуйста данный доход по кбк, вы каким документом регистрировали?
   Если дивидендами, там нет случайно флага, как на скрине?
   Если начисление прочих доходов, то добавьте пожалуйста настройки начисления, какой код дохода выбран?

8. Да, выплата проведена дивидендами и флажок поставлен как на скрине.

9. Скажите, а вы его установили потому что именно так и хотели отразить?
   Или нечаянно, и у вас обычные дивиденды

10. Да, у нас обычные дивиденды. Флажок не нужно было устанавливать как я понимаю.

11. Нет, его устанавливают только если выплата дивидендов связана с операциями по ценным бумагам.
    Давайте его уберем, переформируем уведомления и отчётность

12. Юлия, спасибо вам огромное! Убрала галочку, перепровела, все ошибки пропали.
    Но мне не нравится ситуация во 2-м Разделе стр.180 все же 1 руб. показывает как излишне удержанный. Возврат НДФЛ проведен в сумме 1 руб. по ведомости 28.12.24г.
    В ведомости ведь суммы НДФЛ НЕТ, НАВЕРНОЕ НУЖНО ПРОВЕСТИ ДОКУМЕНТ ВОЗВРАТ НДФЛ?

13. Прикрепила файл.

14. Добрый день!
    Рада, что все получилось с КС.
    С рублем , то есть возврат ндфл документ вы не вводили? если сейчас отменить ведомость, ввести, и еще раз подобрать сотрудника в ведомость?

15. Юля, добрый вечер! Сделала по вашей рекомендации: ввела документ «Возврат НДФЛ» 28.12.24г. и подобрала сотрудника в ведомость.
    В 6-НДФЛ выдает несоответствие контрольных соотношений. Хотя в приложении по данному сотруднику все правильно. Подскажите, что не так?

16. Прикрепила реестр.

17. Это похоже на ошибку вначале нашего обсуждения, что у нас в раздел 1 рубль пошел по 5 сроку, а должен по 6.
    Перекиньте его вручную

18. СПАСИБО Юлия! Все получилось благодаря вашим подсказкам!

19. Ура! Очень рада!
    Хорошего дня)

Комментарии закрыты.