Здравствуйте, могу ли я вручную поправить строку 170 и поставить там 0 и строку 160=140, т.к. налог 3 рубля был удержан с июньской зп, выплаченной в июле
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! На мой взгляд, в Вашей ситуации можно вручную очистить сумму в строке 170 и не показывать неудержанный налог, так как эту сумму налога Вы уже удержали. Обычно мы рекомендуем показывать в этой строке только те суммы НФДЛ, которые точно не получится удержать до конца года.
Что касается разницы между строками 140 и 160- в целом ничего страшного в ней нет, для соблюдения КС 1.14 главное, чтобы удержанный налог не оказался больше, чем исчисленный. У Вас строка 140 больше строки 160, отчет пройдет КС, следовательно сумму в строке 160 можно не исправлять.
спасибо за оперативный ответ