6 ндфл

2. Добрый день.
   Вопросы по отражению НДФЛ в налоговых регистрах и отчете 6-НДФЛ. Подробное описание во вложении.

3. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

4. Добрый вечер, спасибо за оперативную обратную связь!
   Можно в понедельник! Но в первой половине дня желательно

5. Приложение

   Здравствуйте!
   К сожалению, скриншоты не читаемые. Прикладываю для примера- как у меня отражается информацию. Но если я правильно понимаю, что скриншоты не из ЗУП. По работе в программе УПП я не смогу Вам подсказать, так как я специалист по работе в ЗУП. По регламенту нашего ресурса наша задача – показать, как применять возможности программы 1С ЗУП для ведения учета.
   Предлагаю рассмотреть данную проблему уже после переноса в программе ЗУП. Если у нас проблема в удержанном ндфл, то удобно анализировать ситуацию с помощью отчета Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период. В нашем случае с января 2023 по декабрь 2023. Отдельно можно сформировать отчет за 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику. Флажок По сотруднику удобно не ставить.
   Так же прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Этим отчетом мы сможем увидеть какими документа регистрировался удержанный ндфл в программе.

6. Добрый день.
   Направляем Вам Анализ ндфл по документам -основания за 2023 и 2024 год и Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год и 2024 год.
   У нас вопрос в переносе остатков по НДФЛ из УПП в ЗУП.
   Некорректно сформированные данные в УПП , по итогам расчетов за 2023 год ( примеры были отправлены первым письмом) были перенесены в ЗУП. Причина в документе начисления зп за первую половину декабря 2023 года и документа полного расчета за декабрь 2023 года.

7. К сожалению, скриншоты из УПП не читаемые. Что первое вложение, что второе. Я пока могу проанализировать скриншоты из ЗУП — с ними все в порядке.
   Если обратить внимание, то у нас сумма удержанного ндфл в размере 2180 попала в 2023 год, хотя она должна быть отражена в учете 2024. Предлагаю проанализировать документ Перенос данных, скорее всего дата не верно указана.
   Так как в ЗУП нет документов начисления- все отражено в документе Перенос данных. Поэтому будем искать там сумму по ндфл в размере 2018.
   Если не будет получаться, попробуйте приложить скриншоты документа. Нам нужно проверить 4 регистра, но ошибка может быть только в одном:
   -Регистр накопления «НДФЛ к перечислению»
   -Регистр накопления «НДФЛ перечисленный»
   — Регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ»
   -Регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»

8. Добрый день.
   В продолжении нашего вопроса.. Возвращаемся в 2023 год ( во вложении скриншоты расчета зп за первую и вторую половину декабря). Сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за первую половину декабря (аванс) равна 2180,00.
   Сумма исчисленного и удержанного налога за вторую половину декабря 7649,00 ( и именно она переходит в январь 2024 года).
   Но где-то в регистрах сумма НДФЛ в размере 2180,00 (с аванса) отражается два раза и как результат, пр формировании справки 2-НДФЛ за 2023 года она отражается как излишне удержано, а в справке за 2024 год, как не удержано. Справки одинаково формируются и в ЗУП и в УПП. Если посмотреть Регистр налогового учета НДФЛ за 2023 год, видно что сумма 2180,00 отражается в разделе удержано НДФЛ два раза, с разными датами ( скриншот во вложении). Строка со Сроком перечисления 28.01.2024 года — должна отсутствовать в регистре за 2023 год…
   Как нам можно исправить?

9. К сожалению,я не смогу подсказать как исправить в УПП. В ЗУП нам нужно найти в документах Перенос данных информацию о сумме ндфл 2180. В строке исправить дату. Там будет отражено 28.12.2023. А нам нужно поставить в 2024 год.
   Можно открыть регистры Сервис и настройки — Функции для технического специалиста и проверить записи.
   -Регистр накопления «НДФЛ к перечислению»
   -Регистр накопления «НДФЛ перечисленный»
   — Регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ»
   -Регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»
   Искать можно по ФИО и сумме.

10. Спасибо, большое. Попробуем.

    1

11. Пожалуйста. Вопрос пока не буду закрывать. Если что-то будет нужно- напишите.

Комментарии закрыты.