2 НДФЛ при смене статуса с резидента на нерезидента

Вопрос задал Елена

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день,
у сотрудника с мая 2020 изменился налоговый статус с Резидента на Нерезидента. При заполнение документа 2-НДФЛ все доходы относятся на вкладку 30% (определяется, скорее всего по статусу на конец года). Налоговая сообщает, что доходы январь — апрель 2020 должны быть отражены на вкладке 13%, а с мая 2020 — на вкладке 30%.
Подскажите, пожалуйста, есть ли настройки в ЗУП (3.1.10.470), которые нужно дополнительно выставить для такого отражения данных в 2-НДФЛ, как требует налоговая инспекция?
В регистре налогового учета данные отражаются по двум ставкам.

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, в карточке сотрудника, по ссылке «Налог на доходы» с какого числа у него установлен статус «Нерезидент»?

  2. Добрый день, с 20.05.20
    НДФЛ с мая начинает рассчитываться по 30%. Это верно. Пересчет с начала года не происходит — тоже верно.
    А в 2 НДФЛ собирается все на вкладку 30%

  3. Здравствуйте! К сожалению, придется исправить суммы в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ вручную, т.к. разработчики в данном случае придерживаются позиции, что весь доход должен попадать на вкладку 30% и изменять алгоритм заполнения отчета не хотят.

Комментарии закрыты.