2-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Лариса В.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день!
У сотрудника в части дохода, облагаемой по 13%, программа вместо предельных 2400000 руб. записывает 2401000 руб, Как можно исправить ситуацию?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (19)

  1. Этот сотрудник проходил через техническое увольнение в ноябре 2025 года и сразу же заново принялся на работу, превышение дохода в 2 400 000 наступило в сентябре 2025 года. Как мне теперь указать программе, что она берет лишнюю 1000 руб в доход облагаемы по 13%?

  2. Здравствуйте! В ЗУП есть ошибка. Светлана на эфире рассказывала об этом: Ошибка в ЗУП 3.1 – частично облагаемые доходы в 6-НДФЛ и справке для сотрудника отражаются по разному .
    Подскажите, если сформировать отчет 6-НДФЛ как будет распределяется доход и вычет.
    Ошибка пока не исправлена разработчиками, поэтому решение будет заключаться в ручной правки справки 2 НДФЛ.

  6. Перезаполнила 6-НДФЛ, автоматом нарисовалось 2 405 000 общий доход, 2 401 000 — облагаемая по 13% база
    Видимо, то, что я отправляла Вам ранее, — это ручные правки бухгалтера, а автоматом при заполнении ручные правки стираются и опять лишняя 1000 руб пишется в облагаемый по 13% доход

  7. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения. Может быть был еще один вычет в сумме 1000, который в отчет не попал.

  8. Нет вычета. В таком случае предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за 2025 год. Месяц в шапке документа укажем текущий. Исправит ли программа счет ндфл?

  9. Кажется я поняла! Все у Вас хорошо! Приз, подарок — это отдельная налоговая база, которые проходит по ставке 13%
    Поэтому 1000 рублей будет отражена как налоговая база по ставке 13% и ндфл будет больше чем 312000.
    Если выполнить проверку в отчете 6-НДФЛ. Будут ли ошибки?

    1. Спасибо за помощь с подарком.
      Сейчас попрошу бухгалтера запустить проверку 6-ндфл.
      Но суть в том, что сотрудник вообще проблемный. У него ошибки и в БУ, и в НУ.
      Были бы ошибки только в справке 2-ндфл, я бы коррекцию регистров сделала бы через Перенос данных
      Но здесь ошибки в БУ в сентябре и в декабре. Прилагаю свод начислений.
      В сентябре должно было рассчитаться ндфл по талону 34698, рассчиталось 57401
      В декабре должно было рассчитаться ндфл по талону 61176, а рассчиталось 63400
      Раз это БУ, значит только документы исправлять? но это прошлый закрытый период…

  10. Нам сейчас уже не важно, как рассчитан ндфл в разрезе месяцев. Самое главное, что ндфл с начала года рассчитан верно. Если есть описание ,что расходится БУ и НУ, то предлагаю сформировать отчет универсальный отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .Будет ли погрешность по сотруднику в отчете?

  11. Расшифровка налога в сентябре и декабре по регистратору согласно расчетным листочкам.
    Как я и сказала, в сентябре должно было рассчитаться ндфл по талону 34698, рассчиталось 57401
    В декабре должно было рассчитаться ндфл по талону 61176, а рассчиталось 63400.

    «Универсальным отчетом для сверки БУ с учетом НДФЛ» я не пользуюсь, он у меня подключен, но врет он просто безбожно. Людей с ошибками пропускает, у кого все хорошо — в отчет выводит, не пользуюсь.

  12. По подробному анализу НДФЛ тоже несостыковка.
    НДФЛ итого должно было получиться 529 816 руб, а подробный анализ выдает 529 666

  13. Мы не замечали, чтобы данный отчет врал.
    Если в сентябре была ошибка при расчете ндфл, то программа сама будет исправлять расчет в следующем месяце. Поэтому я не рискну исправлять учет точечно — именно в сентябре.
    Предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога по сотруднику за 2025 год.Поставим флажок Исчислено налога (разница)

Добавить комментарий