Платежно-расчетный документ в УПД при реализации

Вопрос задал Алена В.

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.80/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как попадает платежно-расчетный документ в УПД при реализации? И как его можно удалить, если привязано неверное п/п? Расчеты по договору, постоплата. Оплата была в марте за предыдущие поставки. Попала в реализацию за апрель по которой долг.

Все комментарии (11)

  1. Приложение

    Здравствуйте Алена. В документе Счет-фактура выданный на реализацию в разделе Платежные документы что у вас указано (скрин)?

  2. Приложение

    Спасибо Алена. Можете прислать еще скрин связи этого документа с другими документами (структура подчиненности).

  3. Алена, у меня ошибка не воспроизводится на демо-базе. Попрошу еще сделать один скрин. Необходимо в связанных документах (последний присланный вами скрин) выделить Заказ клиента и нажать на панели команд Вывести для текущего. Пришлите эту структуру.

  4. Алена можете построить ведомость по взаиморасчетам с данных контрагентом за весь период взаимодействия с ним и выслать? Есть все таки подозрение, что висит какая-то сумма в переплатах. Уточнил, что в УТ 11.5 разработчиками установлен принцип — при печати документы заполняются автоматически если по регистрам взаиморасчетов висит какая-то сумма в переплатах (даже если не указана в Счете-фактуре), а также оставлена возможность заполнять эти данные вручную.

  5. Спасибо! Сформируйте еще пожалуйста этот отчет с расшифровкой по регистратору, чтобы видны были все документы, участвующие во взаиморасчетах.

  6. Алена, вижу у вас отбор по дате стоит с 17.04 по 17.04. Выставите пожалуйста больший период, чтобы в него вошли все документы по этому контрагенту. Можно в excel-формате сохранить и выслать на ab@profbuh8.ru если файл большой будет.

Добавить комментарий