В налоговом учете на счете 01.01 отражены остатки по налоговому учету (при этом в БУ = 0). Данные остатки образовались из-за некорректного переноса остатков регистров расчетов арендных платежей на счете 01.К, а также ранее некорректного начисления арендных платежей. Данные некорректные расчеты относятся к 2022 году (организация переходила с одной базы на другую). Счет 01.К был закрыт операциями (исправлен), а на счете 01.01 после выкупа объектов лизинга сформировались остатки в налоговом учете. Каким образом сейчас можно списать эти остатки (если отнести на счет 91, то некорректно формируется декларация по налогу на прибыль)?
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Суммы остатка в налоговом учете быть не должно (ошибка была допущена предыдущим Обществом в другой базе). Исправить операцию ввода нет возможности (отчетность сдана и утверждена).
Правильно понимаю, что вводили остатки от 31.12.2025 при реорганизации?
Нужно было ввести только остаток в БУ. В НУ сумму ввели ошибочно.
Да верно. Но сейчас мы уже не можем исправить эту ошибку. Как ее можно исправить в текущем периоде? (Списать суму по налоговому учету на непринимаемые расходы…)
Сделайте, пожалуйста, операцию сначала в копии базы.
Если результат исправления устроит, повторите в основной базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Предлагаю сделать исправление через «Сторно» — «Операция, введенная вручную».
Выбираем в строке сторнируемый документ — «Операция от 31.12.2025».
Суммы заполнятся автоматически.
В графе Дт НУ сумму оставляем и меняем сумму в строке ВР на сумму как в НУ, только с плюсом.
Сумму в БУ удаляем.
Операцию проведите последней датой текущего месяца.
Проверьте, при начислении амортизации сумма ВР должна скорректироваться.
Сумма по ОС останется только в БУ, и скорректируем ВР.