В налоговом учете на счете 01.01 отражены остатки по налоговому учету (при этом в БУ=0). Данные остатки образовались из-за некорректного переноса остатков регистров расчетов арендных платежей на счете 01.К, а также ранее некорректного начисления арендных платежей. . Данные некорректные расчеты относятся к 2022 году (организация переходила с одной базы на другую). Счет 01.К был закрыт операциями (исправлен), а на счете 01.01 после выкупа объектов лизинга сформировались остатки в налоговом учете. Каким образом сейчас можно списать эти остатки (если отнести на счет 91, то некорректно формируется декларация по налогу на прибыль)?
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Суммы остатка в налоговом учете быть не должно (ошибка была допущена предыдущим Обществом в другой базе). Исправить операцию ввода нет возможности (отчетность сдана и утверждена).
Правильно понимаю, что вводили остатки от 31.12.2025 при реорганизации?
Нужно было ввести только остаток в БУ. В НУ сумму ввели ошибочно.