Зависла сумма на сч.43

1. Здравствуйте!

   Такое может быть при сбое хронологии.

   Надо в апреле провести любой документ.

   Потом Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.

   Так с апреля по июнь 22, июль просто перепровести документы.

   При необходимости предварительно сделать копию базы

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Если что-то пойдет не так, то всегда можно вернуться к исходнику.

   1. Мария, перепровела, закрыла последовательно каждый месяц, сумма так и висит на сч.43. Может есть еще какие-то варианты?

      1. Давайте посмотрим Анализ счета 20.01 по статьям затрат БУ и НУ.
         И еще проверим этот момент, возможно, что Перечень прямых затрат не настроили на 2022
         Настройка перечня прямых расходов по НУ в 1С
         Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?
         В результате в НУ все сразу ушло на 90.08.1.

2. Да, у меня не настроен перечень прямых затрат. Скрин прилагаю. Как теперь быть? Можно ли сейчас это сделать? 1й квартал у меня закрыт…

3. Да, похоже эта сумма ушла на 90.08.1

5. Добрый день!
   В копии базы настройте перечень затрат на 2022 и пепроведите документы за 2 кв.: Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.

   Сформируйте ОСВ по счету 43 и проверьте сальдо.

   1. Добрый день Оксана! Не могу заполнить, выдает ошибку и пишет, что дата входит в запрещенный период, т.к. перечень затрат с 01.01.2022г.

6. Я просто переживаю, не повлияет ли это на расчет налога на прибыль за полугодие?
   Может и не надо тогда исправлять?

   1. Предлагаю такой вариант. Делаете копию своей базы
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      В ней настраиваете Перечень прямых расходов в НУ на 2022. Проводите любой документ января 22.
      Предварительно так дату переносите на 31.12.2021 и потом вернете
      Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
      Потом Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца. И так с января по июнь 22 включительно. Июль просто перепровести.
      Далее в этой же копии делаете уточненку по прибыли за 1 кв 22.
      И через алгоритм сравнения деклараций смотрите, есть разница или нет.
      Выбираете за тот же период исходную декларацию и сравниваете ее с уточненкой в копии. Алгоритм общий для всех деклараций такой
      Механизм сравнения уточненки и исходной декларации
      Функция сравнения деклараций при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль
      Вам в любом случае надо понимать, какая разница и есть ли она по налогу на прибыль.
      Так будет понятно, нужна уточненка или нет.
      Например, если налог завышен, то все учтете нарастающим итогом.
      Если занижен — уточненка нужна.

7. Добрый день! Все перепровела на копии базы, но ничего не изменилось. Вся проблема была в том, что справочник номенклатурные группы был пустой, т.е. сами группы были созданы, но не заполнены. После заполнения и перепроведения все закрылось!Но сумма которая висела по НУ учету счета 43 уменьшила наши расходы, т.е. пришлось сдать уточненку по налогу на прибыль. Вот такая возникла проблема из-за незаполненного справочника номенклатурные группы.

   1. Юлия, спасибо большое за обратную связь! Отлично, что разобрались с проблемой.

      Да, по Анализу счета 20.01 видно, что Статьи затрат заполнены, а НГ — нет.
      Заполнять эту аналитику важно, потому что в 1С в разрезе Номенклатурных групп рассчитывается финансовый результат. Без этого корректных данных мы не получим в программе.
      Справочник Номенклатурные группы
      Что такое Номенклатурные группы?
      Номенклатурная группа в 1С 8.3 — что это, как настроить
      Что касается уточненки, если имеете в виду, что после пересчета расходов за прошлый квартал, например, за 1 кв 22 стало больше, налог меньше, то уточненка в данном случае не обязательна.
      Налог на прибыль нарастающим итогом считаете и могли бы это учесть уже в полугодии.
      Но если сдали уточненку, то тоже ок.

      1

Комментарии закрыты.