Здравствуйте! Мы ООО на ОСНО оказываем услуги грузоперевозок другой ООО ( у них тоже ОСНО). Заправляемся гсм по их топливным картам, в договоре прописано гсм оплачиваем по взаимозачету. Подскажите пожалуйста, если мы будем закрывать топливо актом взаиморасчётов, то какие проводки будут у нас? И как правильно отразить это в 1С бухгалтерия?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить затраты ГСМ, если оплата ГСМ по взаиморасчету с контрагентом в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как подтвердить расходы по ГСМ за счет арендодателя Добрый день! Организация ООО на общей системе. Сдаем в аренду сотруднику автомобиль. Договор аренды без экипажа, стоимость аренды символическая-1000р. Заправка…
- Учет ГСМ и начисление НДФЛ при безвозмездной аренде автомобиля у директора в 1С Здравствуйте, директор, он же учредитель, использует свой автомобиль в служебных целях. Принес чеки на ГСМ. Заключили договор безвозмездного пользования автомобилем.…
- ИП на ОСНО, учет ГСМ купленного на личные средства предпринимателя в 1С 1С Предприятие 8.3, ред 3.0.142.56. ИП на ОСНО. ИП имеет автомобиль легковой и грузовой автомобиль. Предприниматель принес кассовые чеки на…
- Как учесть бонусы в чеках ГСМ по авансовому отчету сотрудника Добрый день, вопрос в следующем )))) сотрудник сдает авансовый отчет за проезд по льготному отпуску, ездил на своем личном авто,…
Статьи по этой теме
- Приобретение ГСМ: законодательство и 1С Приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ) имеет свои особенности. Закупка топлива может производиться по-разному: оплатой наличными и банковской картой, по талонам, картам,…
- Учет ГСМ с 2021 Мы приходуем ГСМ для автомобиля, на котором ездит директор, на счет 10.03 «Топливо». Является ли данное топливо запасом по ФСБУ…
- Как оформить удержание с работника за ГСМ при использовании служебного авто в личных целях? Организация на ОСНО. Как оформить удержание с зарплаты сотрудника за ГСМ? Сотрудник использует служебный транспорт для личных целей. ГСМ оплачивается…
- Каким документом подтвердить расходы на ГСМ Конкретные виды документов, которыми можно подтвердить расходы в налоговом учете, НК РФ не называет. Как же тогда обосновать расходы на…
Добрый день!
Понимаю так.
При реализации услуг грузоперевозок оформляете документ Реализация услуг (Акт, УПД):
— Д 62.01 К 90.01.1 — 100р.
При получении акта взаиморасчета оформляете документ Операции, введенные вручную:
— Д 91.02 К 62.01 — 10р.
Поступление оплаты от контрагента:
— Д 51 К 62.01 — 90р.
А НДС с гсм мы можем брать к вычету ?
Они мне не хотят выставлять УПД на ГСМ, основываются на то что они не могут продавать гсм
Я понимаю, что на ГСМ они вам ничего не выдают, так?
Они предлагают Акт взаимозачета, и чтоб я упд за услуги выставляли минус расходы на ГСМ.
Да, это самый простой способ.
Вы уменьшаете сумму своего дохода на размер потраченного ГСМ и не нужно будет документ Операции, введенные вручную на сумму взаимозачета.
Спасибо большое!