Как отразить затраты ГСМ, если оплата ГСМ по взаиморасчету с контрагентом в 1С

Вопрос задал Екатерина Д. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте! Мы ООО на ОСНО оказываем услуги грузоперевозок другой ООО ( у них тоже ОСНО). Заправляемся гсм по их топливным картам, в договоре прописано гсм оплачиваем по взаимозачету. Подскажите пожалуйста, если мы будем закрывать топливо актом взаиморасчётов, то какие проводки будут у нас? И как правильно отразить это в 1С бухгалтерия?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Понимаю так.
    При реализации услуг грузоперевозок оформляете документ Реализация услуг (Акт, УПД):
    — Д 62.01 К 90.01.1 — 100р.

    При получении акта взаиморасчета оформляете документ Операции, введенные вручную:
    — Д 91.02 К 62.01 — 10р.

    Поступление оплаты от контрагента:
    — Д 51 К 62.01 — 90р.

  2. А НДС с гсм мы можем брать к вычету ?

    Они мне не хотят выставлять УПД на ГСМ, основываются на то что они не могут продавать гсм

  3. Я понимаю, что на ГСМ они вам ничего не выдают, так?

    1. Они предлагают Акт взаимозачета, и чтоб я упд за услуги выставляли минус расходы на ГСМ.

  4. Да, это самый простой способ.
    Вы уменьшаете сумму своего дохода на размер потраченного ГСМ и не нужно будет документ Операции, введенные вручную на сумму взаимозачета.

Комментарии закрыты.