Здравствуйте! Мы ООО на ОСНО оказываем услуги грузоперевозок другой ООО ( у них тоже ОСНО). Заправляемся гсм по их топливным картам, в договоре прописано гсм оплачиваем по взаимозачету. Подскажите пожалуйста, если мы будем закрывать топливо актом взаиморасчётов, то какие проводки будут у нас? И как правильно отразить это в 1С бухгалтерия?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Понимаю так.
При реализации услуг грузоперевозок оформляете документ Реализация услуг (Акт, УПД):
— Д 62.01 К 90.01.1 — 100р.
При получении акта взаиморасчета оформляете документ Операции, введенные вручную:
— Д 91.02 К 62.01 — 10р.
Поступление оплаты от контрагента:
— Д 51 К 62.01 — 90р.
А НДС с гсм мы можем брать к вычету ?
Они мне не хотят выставлять УПД на ГСМ, основываются на то что они не могут продавать гсм
Я понимаю, что на ГСМ они вам ничего не выдают, так?
Они предлагают Акт взаимозачета, и чтоб я упд за услуги выставляли минус расходы на ГСМ.
Да, это самый простой способ.
Вы уменьшаете сумму своего дохода на размер потраченного ГСМ и не нужно будет документ Операции, введенные вручную на сумму взаимозачета.
Спасибо большое!