Заполнение раздела 10 и 11 Декларации по НДС при агентском договоре в 1С

Вопрос задал Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день!
Заключен договор с Экспедитором и он по завершению сделки предоставил первичные документы:
1.Отчет экспедитора
2.Акт оказанных услуг
и две СФ:
3.СФ с указанием примечания, что создан от имени…. посредник
4.СФ с указанием примечания, что создан от имени…. посредник
В программе отразили как полагается через договор: С комиссионером (агентом) на закупку и пр. и СФ также зарегистрировали и указали, от чьего имени составлена.
Во вложении перечисленные первичные документы.
Правильно понимаем, что надо было в таком случае заполнить Раздел 10 и Раздел 11 декларации по НДС?

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Насколько понимаю счет-фактуры отражаются в Разделе 10 и 11 декларации по НДС при осуществлении экспедиторской деятельности в интересах другого лица.
    То есть эти разделы заполняет Экспедитор (агент), а не комимитент.

    По вопросу посмотрите материал

    Раздел 10 журнала учета счетов-фактур при приобретении товаров посредником

    Раздел 11 журнала учета счетов-фактур при приобретении товаров посредником

  2. Ух, ну и отлично, а то думали пропустили 🤭 Спасибо 🌹

    Оксана, можно уточнить в статьях говориться про случай, когда комиссионер (агент) действует от имени комитента (принципала), и в статьях классно все рассказано, подробно и понятно. А есть такие же статьи, где рассматривается, как комиссионер (принципал) отражает у себя СФ и агентское вознаграждение? Из видео статей видно, что это была сквозная история. Если есть такие же статьи, будем признательны за ссылки 🙏🏻

    Ой, ошибку сделала, д.б. : как комитент (принципал) отражает у себя СФ и агентское вознаграждение?

  3. Готового материала нет, предлагаю посмотреть обсуждения по одобному вопросу

    Учет у принципала в 1С

    По агентскому вознагараждению, экспедитор выдает вам Акт?

  4. А это был вебинар? Записи вебинаров не хранятся?

    1. Если про раздел 10, 11 вопрос, то похоже эта запись
      Налоговая декларация по НДС за IV квартал 2017г. и Налоговая декларация по косвенным налогам при импорте товаров с территории государств-членов таможенного союза за декабрь 2017г. в 1С:8 (архив)

      1

  5. Да, похоже на него! Здорово, огромнейшее спасибо!

Комментарии закрыты.