Добрый день, Организация в 2024 году уплачивала авансовые платежи по налогу на прибыль ежемесячно в размере 60 тыс.руб, но по итогам 2024 года получила убыток и в 2025 году данная сумма уплаты отсторнирована. В течение 2025 года была произведена оплата на ЕНС в размере 100 тыс. руб., а зачет был произведен по следующим налоговым платежам: НДФЛ — 20 тыс. руб, СВ — 60 тыс.руб., НДС — 80 тыс.руб. Подскажите пожалуйста, как в такой ситуации заполнить отчет о ДДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение отчета о ДДС
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Алгоритм заполнения налогов в ОДДС в 1С Добрый день, в Организации (суммы условные) сальдо по ЕНС на 01.01.2024г. 8 000 тыс.руб, оплачено 22 000 тыс.руб, зачтено в…
- Учет товарного знака (периодические платежи) в 1С Добрый день. У нас заключен лицензионный договор на право пользования товарным знаком с января 2018 г по декабрь 2027 г.…
- Классификация аренды по ФСБУ 25/20018 у арендодателя С 2019 года предприятие на ОСНО сдает в аренду МАН ст-тью 5385 тыс.руб. сроком на 1 год с пролонгацией на…
- ЕНС и налог на прибыль на 01.01.2023 и 1 квартал 2023 в 1С организация уплачивает ежеквартально авансовые платежи по налогу на прибыль. Подскажите, верно ли я поняла алгоритм действий по ЕНП в программе…
Статьи по этой теме
- ФНС разъяснила, как отразить страховые взносы 1% в декларации по УСН за 2025 Источник: Письмо ФНС от 03.03.2026 N ЕА-36-3/1625@ Информация для: ИП Индивидуальные предприниматели на УСН с объектом «доходы» уменьшают налог (авансовые…
- Минтруд озвучил максимальный размер больничного на 2026 год Источник: Известия Информация для: работодателей и работников Пресс-служба Минтруда сообщила, что в 2026 году максимальный размер больничного составит 207,6 тыс.…
- Учет расходов лизингополучателя в НУ, когда лизинговые платежи включают выкупную стоимость в 1С Видео: Учет лизинговых платежей и выкупной стоимости в НУ Лизинговые платежи и выкупная стоимость в НУ Лизинговые платежи учитываются в…
- На 1%-ные взносы за 2024 год можно уменьшить УСН и ПСН как в 2024, так и в 2025 годах Источник: Письмо ФНС от 08.04.2024 N СД-4-3/4104@ Информация для: ИП на УСН и ПСН По 1%-ным взносам ИП, уплачиваемым с…
Добрый день, Наталья!
Правильно ли я понимаю, что налога на прибыль в 2025 году не начислялось?
ОДДС — это отчет не о начисленных суммах, а о денежных потоках в течение 2025 года.
Так как ЕНП уплачивался в размере 100 руб., необходимо показать именно эту сумму за 2025 год.
Если выберете в настройках УП Единый налоговый платеж отражается в отчете о движении денежных средств — Общей суммой, то вся сумма 100 тыс. руб. пойдет в строку 4124.
Если выберете — Раздельно по видам налогов, то 20 тыс. руб. отразится в стр. 4122, 80 тыс. — в зависимости от результата после расчета (НДС от покупателей — НДС оплаченный поставщикам — НДС уплаченный в бюджет). Если результат положительный, отражение в стр. 4119, если отрицательный — в стр. 4129.
Подробнее об этом говорили здесь Бухгалтерская отчетность за 2025 в 1С, часть 2. Особенности составления ОДДС и отчета об изменениях капитала