Заполнение номера и даты авансового отчета для отражения в книге покупок в 1С

Вопрос задал Елена К. (Москва)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день!
Используем авансовый отчет по командировке в 1С Бухгалтерия предприятия.
Ведем раздельный учет НДС.
При выборе билета и способа учета ндс предлагается заполнить поле с номером и датой оплаты билета. По умолчанию, если поле оставить пустым заполняется номер и дата авансового отчета.1 Правомерно ли заполнение номера и даты номером и датой авансового отчета?, 2. Как заполнить это поле при покупке билетов через посредника? документом оплаты посреднику? 3. Как заполнить данное поле при покупке билета напрямую? документом оплаты перевозчику? 4. Как заполнить данное поле при покупке билетов по корпоративной карте? датой списания с р/сч? датой проведения авансового ответа по оплате билетов? ( авансовые отчет на покупку билетов и ав отчет на использование билетов 2 разных авансовых отчета и могут быть разные сотрудники, один купил другому, другой использовал)? 5. Как заполнить авансовый отчет при покупке билетов за наличные?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Согласно пп. «к» п. 6 Правил ведения книги покупок в графе 7 указывается номер и дата документа, подтверждающего уплату налога или оплату счета-фактуры (в том числе корректировочного), в случаях, установленных законодательством РФ.

    Считаю, что надо указать:

    п. 2 — реквизиты документа оплаты посреднику
    п. 3 — реквизиты документа оплаты перевозчику
    п. 4 — реквизиты списания с р/с
    п. 5 — реквизиты документа оплаты — чек

    по п. 1 — это автоматическая настройка 1С, если реквизит не заполнен, то заполняется номер и дата АО.

    Правомерность указание документов оплаты и АО рекомендую дополнительно уточнить в своей ИФНС.

     1

  2. какие последствия несет некорректное заполнение данного поля?

    на практике
    поход невозможен к использованию. к сожалению,

    п. 2 — реквизиты документа оплаты посреднику

    оплат посреднику может быть много. например, платим авансом 10 тыс. в итоге покупаем билеты по по 3 тыс. несколько, высчитывать на калькуляторе сколько из авансу куда пошло, слишком высок риск ошибки и т.д.
    А если несколько оплат зачлось в счет одного билета? как быть тогда?
    Неужели в 1С совершенно ничего не предусмотрено по автоматическому зачету?

  3. Алгоритм заполнения графы в 1С дан выше: либо вручную, либо присваивается дата и номер авансового отчета.

    Вы можете написать свое пожелание в тех. поддержку 1С v8@1c.ru по данному вопросу.

    Считаю, что ошибка в графе 7 не критична для принятия к вычету НДС, главное, чтобы он был оплачен.

    Дополнительный материла по теме:
    Наиболее частые ошибки в декларации по НДС по мнению налоговиков
    .

Комментарии закрыты.