УСН доходы, переплата по взносам попадает в раздел 4 КУДиР в 1С

1. Добрый день! Удалила начисление пеней, перепровела все заново. Сейчас попадают только начисленные и уплаченные взносы. Переплата 18 руб, подала заявление, чтобы зачли в счет пени. Как мне отразить добровольное начисление пени, чтобы опять они не попали в 4 раздел КУДиР?

2. Эта сумма переплаты в момент начисления очередной зарплаты учитывается программой как выплаченные взносы и снова попадает в 4 раздел.

3. Добрый день!
   Правильно ли я поняла, что у вас произошла переплата по налогам. В КУДиР она отразилась или все таки нет?
   Переплату вы отражать не хотите. А хотите, чтобы эта переплата пошла в счет погашения пеней?

   Или же, когда 18руб являются переплатой, то в Разделе 4 они не отражаются.
   Как только происходит следующее начисление заработной платы, они отражаются как уплаченные взносы?

   Посмотрите, пожалуйста, обсуждения по теме:
   Переплата по страховым взносам в КУДиР
   .

4. 31.05 Начислены взносы 100руб
   05.06 Уплачены 105 руб
   05.06 в КУДиР отразилось 100
   31.06 начислены взносы 100 руб
   31.06 в КУДиР отразилось 5 руб
   05.07 уплачены 100 руб
   05.07 в КУДиР отразилось 95

   Переплата 5 руб была зачтена в счет долга по пени, который обнаружился при сверке расчетов. Как мне проводки сделать, чтобы эти 5 руб не попадали в КУДиР?

5. Программа настроена так, что автоматически переносит переплату на следующий месяц.
   Как вариант уплатить налог в следующем месяце на 5 рублей меньше, чтобы выровнять сумму.

   Даже , если попробовать выполнить такой маневр. Начислить пени , например, Д 91.02 К 69.01. Этой операцией у вас закроется дебетовое сальдо налогу.
   Далее создать Запись в КУДиР, закладка Расходы уменьшающие сумму налога, в ней указать период, сумму -5 руб.
   Либо же в документе начисления ЗП исправить сумму налога на -5 рублей, в КУДиР попадает и -5 рублей из Записи и опять те же 5 рублей(переходящие). Т.е. программа не дает зачесть переплату по налогу в счет пени.

   Поэтому считаю, верный вариант, это уплата налога на 5 рублей меньше.

   1

Комментарии закрыты.